2023年度岳阳市第十中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第十中学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市第十中学概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教学质量，促进教育事业发展。
（二）保障人员经费，提高教师队伍幸福感。
（三）管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件。
（四）促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市第十中学单位内设机构包括：办公室、教务处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工266人，其中：在职编制195人；离退休71人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市第十中学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市第十中学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计8707.28万元。与上年相比，增加4712.52万元，增长117.97%，主要是因为我单位增加了教学楼工程项目资金的支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计8707.28万元，其中：财政拨款收入2863.29万元，占32.88%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占000%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5843.99万元，占67.12%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计8707.28万元，其中：基本支出8707.28万元，占100%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2863.29万元，与上年相比，减少800.25万元，减少21.84%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2863.29万元，占本年支出合计的32.88%，与上年相比，财政拨款支出减少800.25万元，减少21.84%，主要是因为2021年部分公用经费在2022年拨付支付，2021年基础效奖大部分在2022年拨付发放，导致2022年财政拨款收入支出大幅增加，2023年与2022年数据对比明显减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2863.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.53万元，占0.89%；教育（类）支出2353.51万元，占82.20%；社会保障和就业（类）支出360.59万元，占12.59%；城乡社区（类）支出1.00万元，占0.04%；住房保障（类）支出120.35万元，占4.20%；其他（类）支出2.31万元，占0.08%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为3106.66万元，支出决算数为2863.29万元，完成年初预算的92.17%，其中：
1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.74，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该部分预算计入了一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.15万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项预算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
3、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.64万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项预算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
4、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）工会事务（项）。
年初预算为10.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项决算计入了一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。
5、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2020.73万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项预算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
6、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.36万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项预算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
7、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项预算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
8、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为37.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项预算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
9、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为2172.40万元，支出决算为47.50万元，完成年初预算的2.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项部分决算计入了一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）、教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行（项）、教育支出（类）教育管理事务（款）机关服务（项）、教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
10、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为231.90万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
11、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项预算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为90.95万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为169.18万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项部分决算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
14、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为279.29万元，支出决算为165.20万元，完成年初预算的59.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整，社会保障配套减少。
15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为139.64万元，支出决算为67.75万元，完成年初预算的48.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项部分决算计入了教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
16、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为3.31万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的153.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：该项具备不可预见性，中途有退休人员亡故。
17、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为13.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项决算计入了社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
19、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为8.67万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项决算计入了社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为17.81万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项部分预算计入了社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为101.30万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
22、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为209.46万元，支出决算为120.35万元，完成年初预算的57.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员结构调整，住房公积金支出减少。
24、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算对类款项结构进行了调整，该项预算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出2863.29万元，其中：
人员经费1927.78万元，占基本支出的67.33%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费935.51万元，占基本支出的32.67%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比持平，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.50万元，决算数为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门开支培训费69.20万元，用于开展学校教职工培训，人数592人，内容为教师业务素质培训、学科培训、班主任工作培训、教师技能培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额226.61万元，其中：政府采购货物支出60.00万元、政府采购工程支出20.00万元、政府采购服务支出146.61万元。授予中小企业合同金额226.61万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额226.61万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2863.29万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出8707.28万元，其中：基本支出8707.28万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
组织开展项目资金绩效自评，项目1个，共涉及资金350万元，本部项目支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。详见附件三。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为3106.66万元，执行数为8707.28万元，完成预算的280.28%。绩效目标完成情况：一是完成在校学生德智体美劳全面教育与培养3060人。足额发放教职工工资及福利待遇195人。本年度召开了四次初三年级考后教育教学分析会，提出了“详计划、精选题、重基础、补薄弱、调心态、抓细节”的总体复习思路。2023年中考，我校所有毕业学科的“三率一分”（优秀率、合格率、市一中录取率、平均分）在同类学校中均取得第一的好成绩；二是本年度心理健康教育覆盖率为100%，开展交通安全知识讲座、拒绝毒品知识讲座、消防知识讲座、防溺水专题教育，一年来，学校无重大安全责任事故发生、无群体性事件或恶性事件发生、无越级上访发生。校园安全事故发生率为0%，德育“四化”落实率为100%，三是紧抓教学常规，坚持“四课”、“四会”（即新进教师汇报课、青年教师提高课、优秀教师的示范课、教研组内研讨课；质量分析会、班科联系会、学生会、家长会）。研讨教学问题，分析教学效果，总结改进措施。
（三）存在的问题及原因分析
1、学校办学条件亟待改善，各类设备设施整体较为陈旧，不利于教育教学水平提升。
2、教师队伍结构性缺编较为突出，整体上专业素养和工作能力还有待进一步提升，优秀教师比例有待进一步提高。
3、学校管理有一定不足，行政班子奋斗进取和攻坚克难意识有待进一步强化，管理流程有待进一步规范。
下一步改进措施：
1、做好学校发展规划。尊重历史，立足实际，聚集全体师生智慧，讨论并制定学校近期、中期发展规划，明确办学方向和特色，坚定前进方向。
2、切实加强教师队伍建设。争取补充引进新教师，制定教师发展规划，加大教师队伍特别是青年教师培训力度，多措并举切实提升教师队伍整体素养，增强学校核心竞争力，促进教育教学水平稳步提质。
3、全面优化提升学校管理。坚持党组织领导，完善学校规章制度，加强班子思想建设和能力建设，规范管理流程，提高工作效能，增强凝聚力和战斗力，带动学校整体工作水平提升。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
