岳阳市第十八中学
2022年度单位预算说明
目 录
第一部分 2022年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19、国有资本经营预算支出表
20、财政专户管理资金预算支出表
21、省级专项资金预算汇总表
22、项目支出绩效目标表
23、部门整体支出绩效目标表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。
第一部分 2022年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
1、贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，加强教育教学工作，稳步提高教学质量，发展素质教育，促进教育事业的发展。
2、加强师德师风建设，树立以人为本，依法治教，以德执教的理念，强化师德素养，提高教师教书育人的能力。
3、加强学校预算资金的管理和使用，做好后勤保障管理工作，为师生提供良好的教学工作环境。
4、保证合理的校园基础建设和教学设备投入，为学校教学教研提供良好的工作条件。
（二）机构设置
本单位内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处、工会、年级组。根据编办核定，我校共有教职工259人，其中：在职编制159人；离退休100人。其中：事业编制职工159人。
（三）部门预算单位构成
本单位无下属单位，本次2022年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算3,207.22万元，其中，一般公共预算拨款2,962.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金244.55万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。
本单位2022年没有政府性基金预算拨款，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）均为空。
收入较去年增加1252.31万元，主要是因为教职工人数增加，学生人数增加，教学所需的消耗性开支增加。
（二）支出预算
2022年本单位支出预算3,207.22万元，其中，教育支出预算2,267.30万元、社会保障和就业支出594.35万元、卫生健康支出130.15万元，住房保障支出215.42万元。支出较去年增加1252.31万元，其中基本支出增加1011.96万元，项目支出增加240.35万元。其中基本支出较上年增加主要是因为教职工人数增加，学生人数增加，教学所需的消耗性开支增加。项目支出较上年增加主要是因为教师课后辅导费，校服费及作业本费开支增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2022年一般公共预算拨款支出预算2,962.67万元，其中，教育支出预算2,022.75万元，占68.27%；社会保障和就业支出594.35万元，占20.06%；卫生健康支出130.15万元，占4.40%；住房保障支出215.42万元，占7.27%。
具体安排情况如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为2,950.67万元，其中：人员经费2745.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。商品和服务支出205.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费，电费、差旅费、维修费、培训费、专用材料费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为12.00万元，其中：业务工作经费支出12.00万元，主要用于补助2022年学校经费不足开支。
四、政府性基金预算支出
2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。
（二）“三公”经费预算
本单位2022年“三公”经费预算数0万元，其中，公务接待费0万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元。比上一年增加0万元，增加0%，与上年持平。
（三）一般性支出情况
本单位2022年培训费预算3.00万元，拟开展教师继续教育，约150人，内容为：根据教师教学科目而定；2022年度本单位未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2022年政府采购预算总额154.48万元，其中货物类40.08万元，工程类33.00万元，服务类81.40万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计8,796.03 万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计7,299.35 万元；通用设备原值小计1,002.74 万元；专用设备原值小计0万元；文物和陈列品原值小计0万元；图书档案原值小计23.48 万元；家具、用具、装具及动植物原值小计470.46 万元。本单位无形资产原值合计302.07 万元。
截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2022年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。
2022年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为3207.22万元，其中，基本支出2950.67万元，项目支出256.55万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 单位预算公开表格
（见附件）
