2021年度岳阳市第五中学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市第五中学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分 岳阳市第五中学部门概况
一、部门职责
⑴宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行岳阳市教育局的行政规章制度。
⑵维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
⑶积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
⑷根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
⑸坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
⑹抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
⑺做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
本单位内设机构包括：办公室、教务处、政教处、总务处及教研室等。
（二）决算单位构成。
岳阳市第五中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市第五中学本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为2168.71万元（含年初结转和结余资金45.07万元），与上年相比减少1735.17万元，减少44.45%。主要是因为本单位2021年下沉楼区，减少了其他资本性支出。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2123.64万元，其中：财政拨款收入1888.80万元，占88.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入234.84万元，占11.06%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2168.71万元，其中：基本支出1521.25万元，占70.15%；项目支出647.46万元，占29.85%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1933.87万元（含年初结转和结余资金45.07万元），与上年相比减少1723.01万元，减少47.12%。主要是因为本单位2021年下沉楼区，减少了其他资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1933.87万元，占本年支出合计的89.17%。与上年度相比，财政拨款支出减少1677.94万元，减少46.46%,主要是因为本单位2021年下沉楼区，减少了其他资本性支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1933.87万元，主要用于以下方面：教育（类）支出1569.91万元，占81.18%；社会保障和就业（类）支出164.35万元，占8.50%；卫生健康（类）支出96.99万元，占5.02%；住房保障（类）支出102.62万元，占5.30%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算为1266.14万元，支出决算为1933.87万元，完成年初预算的152.74%。其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。
年初预算为900.70万元，支出决算为949.97万元，完成年初预算的105.47%。决算数大于预算数的主要原因是财政根据我单位教学设备费及教学所需的消耗性开支等业务活动的增加追加了预算指标。
2、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.42万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是财政追加了预算指标。
3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为29.00万元，支出决算为583.69万元，完成年初预算的2012.72%。决算数大于预算数的主要原因是财政追加了我单位日常公用经费预算指标。
4、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为28.83万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是财政追加我单位日常公用经费预算指标。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为136.83万元，支出决算为136.83万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为27.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是财政追加抚恤金支出预算指标。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为63.36万元，支出决算为63.36万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为33.63万元，支出决算为33.63万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。 。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为102.62万元，支出决算为102.62万元，完成年初预算的100.00%。决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1286.41万元，其中:
人员经费1218.89万元，占基本支出的94.75%，主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；
公用经费67.52万元，占基本支出的5.25%，主要包括办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.00万元，支出决算为1.50万元,完成预算的30.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为5.00万元，支出决算为1.50万元,完成预算的30.00%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比减少0.06万元，减少3.85%,减少的主要原因是厉行节约要求，减少接待。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.53万元，占100.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；开支内容无；
2、公务接待费支出决算为1.50万元，去年共接待来访团组40个、来宾400人次。主要是与有关单位交流教学工作情况活动发生的接待支出。
3、公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市第五中学更新公务车辆0辆，公务用车运行维护费0.00万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年度本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人，内容无；开支培训费3.50万元，用于开展3次培训，人数212人，内容为:教师教学活动交流培训及继续教育等；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元，主要内容无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市第五中学整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98.00分。全年预算数为1546.14万元，执行数为2168.71万元，完成预算的140.27%。主要包括：涉及一般公共预算财政拨款的基本支出1521.25万元、项目支出647.46万元，从评价情况来看,我单位整体支出内容规范，支出进度平稳，保障了本单位各项工作的正常开展，详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2021年度岳阳市第五中学部门决算表.xls
2021年岳阳市第五中学整体绩效评价报告.doc