2021年度岳阳市第四中学部门决算
目 录
第一部分 岳阳市第四中学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市第四中学部门概况
一、部门职责
（一）单位主要职能：实施义务教育、普通高中教育，促进基础教育发展。
（二）教务处负责学校教学计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务。
（三）办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划；经常检查执行情况，严格执行催办制度。
（四）政教处是推进学校学生德育目标的职能机构。为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用。负责师生卫生保健工作。
（五）总务处负责学校日用品的购置、供给和管理工作，负责学校基础管理与维护工作、固定资产管理、学生住宿的安排和监督、师生食堂的管理工作。
（六）共青团负责学校团组织的思想建设、组织建设和作风建设，负责学校宣传、广播室工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
本单位内设机构包括：教务处、办公室、政教处、总务处、共青团。
（二）决算单位构成
岳阳市第四中学2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市第四中学本级。
第二部分 2021年度岳阳市第四中学部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为4,204.97万元。与上一年度相比，减少125.04万元，下降2.89%。主要是因为教职工退休、新生人数减少、经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4,147.22万元，其中：财政拨款收入3,972.64万元，占95.79%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入174.58万元，占4.21%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4,204.97万元，其中：基本支出3,841.51万元，占91.36%；项目支出363.46万元，占8.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为4,030.39万元，与上年相比，减少66.22万元，减少1.62%。主要是因为教职工退休、新生人数减少、经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4,010.39万元，占本年支出合计的95.37%。与上年相比，财政拨款支出减少28.47万元，减少0.70%。主要是因为教职工退休、新生人数减少、经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4,010.39万元，主要用于以下方面：教育支出3,262.47万元，占81.35%；社会保障和就业支出312.22万元，占7.79%；卫生健康支出211.63万元，占5.28%；住房保障支出224.07万元，占5.58%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为2,741.29万元，支出决算数为4,010.39万元，完成年初预算的146.30%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）
年初预算为1,994.83万元，支出决算为2,932.47万元，完成年初预算的147.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年终绩效奖没有列入年初预算，年中增加了教育附加投入。
2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）
年初预算为12.00万元，支出决算为302.44万元，完成年初预算的2,520.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：改善学校办学条件的投入。
3、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为27.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了教育教学设施和教师培训。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为298.76万元，支出决算为298.76万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的，主要原因是我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为13.46万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中教师死亡一次性抚恤费。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为138.45万元，支出决算为138.45万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为73.18万元，支出决算为73.18万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为224.07万元，支出决算为224.07万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出3,666.93万元，其中：人员经费3,468.96万元，占基本支出的94.60%，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费197.97万元，占基本支出的5.40%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、专用材料费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.00万元，支出决算为1.23万元，完成预算的12.30%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为10.00万元，支出决算为1.23万元，完成预算的12.30%，决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待支出、减少接待支出 ，与上年相比增加1.23万元，增长100%，增长的主要原因是与外教学教研交流增加。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.23万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容：无。
2、公务接待费支出决算为1.23万元，全年共接待来访团组36个、来宾316人次，主要是教学教研活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市第四中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元。截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入20.00万元；年初结转和结余0万元；支出20.00万元，其中基本支出0万元，项目支出20.00万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：
其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加学校体育馆体育设施。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元，用于召开0会议，人数0人，内容：无；开支培训费0万元，用于开展0次培训，人数0人，内容:无；举办0次节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，主要内容；无。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额347.00万元，其中：政府采购货物支出41.00万元、政府采购工程支出230.00万元、政府采购服务支出76.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市第四中学整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分97.00分。全年预算数为4204.97万元，执行数为4204.97万元，完成预算的100.00%。主要包括一般公共预算财政拨款收入3952.64万元 ，政府性基金预算财政拨款收入20.00万元；事业收入174.58万元，年初结余57.75万元；其中：基本支出3841.51 万元 ，项目支出 363.46万元（ 抚恤费13.46万元；学校提质改造、学校体育馆提质改造项目350.00万元 ）。岳阳市第四中学整体绩效自评综述：经济效益、社会效益、环境效益、可持续影响力均达100.00%,服务对象满意度100.00%。详情见附件。
岳阳市第四中学项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.00分。 学校提质改造、学校体育馆提质改造项目全年预算数 为350.00万元 ，执行数为350.00万元，完成预算的100%。岳阳市第四中学项目绩效（学校提质改造、学校体育馆提质改造项目）自评综述：圆满地完成既定目标，实现了社会效益和经济效益双丰收.本项目合格完工直接改善我校的办学条件不但可以促进学校的长远发展，更利于提高学生的身体素质，提高体育教学水平，为经济社会发展服务具有显著的社会效益。详情见附件 。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
