2022年度岳阳市第二中学部门决算
目录
第一部分 岳阳市第二中学部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市第二中学部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教学质量，促进教育事业发展。
（二）保障人员经费，提高教师队伍幸福感。
（三）管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件。
（四）促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市第二中学内设机构包括：办公室，教务处，教研室，总务处，政教处，团委，党建办，工会。根据编办核定，我校共有教职工236人，其中：在职编制136人；离退休100人。其中：事业编制职工136人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市第二中学2022年部门决算汇总公开单位构成仅包括岳阳市第二中学本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为3451.81万元。与上年相比，增加624.23万元，增长22.08%，主要是因为教师晋级工资调增、增发奖金、办公经费增加等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计3448.06万元，其中：财政拨款收入3272.05万元，占94.90%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入3.09万元，占0.09%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入172.92万元，占5.01%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计3451.81万元，其中：基本支出3451.81万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计3272.05万元，与上年相比，增加797.22万元，增长32.21%，主要是因为教师晋级工资调增、增发奖金、办公经费增加等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出3272.05万元，占本年支出合计的94.79%，与上年相比，财政拨款支出增加797.22万元，增长32.21%，主要是因为教师晋级工资调增、增发奖金、办公经费增加等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出3272.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.43万元，占0.07%；教育（类）支出2708.47万元，占82.78%；社会保障和就业（类）支出259.33万元，占7.93%；卫生健康（类）支出89.77万元，占2.74%；城乡社区（类）支出14.20万元，占0.43%；住房保障（类）支出197.86万元，占6.05%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为2723.93万元，支出决算数为3272.05万元，完成年初预算的120.12%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.93万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了公务员医疗补助。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.50万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了公务员医疗补助。
3、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为2093.72万元，支出决算为2329.49万元，完成年初预算的111.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师晋级工资调增、增发奖金等，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
4、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为114.87万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：教师晋级工资调增、增发奖金等，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
5、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为217.98万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增人员办公经费增加，财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
6、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为46.12万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为44.14万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了机关事业单位职业年金缴费支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为191.51万元，支出决算为191.30万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，缩减了部分开支。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为95.76万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时分别计入了其他教育支出、其他民政管理事务支出。
10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政根据我单位实际业务活动追加了部分预算指标。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为11.82万元，支出决算为11.82万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
12、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为11.97万元，支出决算为11.97万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为89.77万元，支出决算为89.77万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为31.52万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时分别计入了一般行政管理事务、其他一般公共服务支出、其他城乡社区支出。
15、城乡社区管理事务（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.20万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了公务员医疗补助。
16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为197.86万元，支出决算为197.86万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3272.05万元，其中：
人员经费2959.62万元，占基本支出的90.45%，主要包括本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费312.43万元，占基本支出的9.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0.38万元，完成预算的38.00%，决算数小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，全年实际支出比预算有所节约。与上年持平，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费支出。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.38万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.38万元，全年共接待来访团组5个、来宾67人次，主要是接受相关部门工作督查及相关单位学术交流等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算20.00万元，支出决算为18.49万元，完成年初预算的92.45%。用于开展11次培训，人数272人，内容为学科课题研讨、专业技能提升、消防安全、防疫知识、师德师风等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3272.05万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出3451.81万元，其中：基本支出3451.81万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数3451.81万元，执行数为3451.81万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是本年在校学生总数1772人，一年来，班子成员总听课节数达350节以上，参加班科联系会近30次，家访近80次。举行课改班研讨会30多次。总结课改经验，解决课改中遇到的问题；二是今年制定出台了《岳阳市第二中学星级班级、星级少年实施方案》。星级班级一月一评比，从一星到五星；星级考评打破了原有的评优人数受限、方式单一、评价体系零散等弊端，更好的鼓励学生从日常生活及学习的各个方面入手，促进学生的全面成长。建立特异学生健康心理档案，开展多种形式的专题讲座与趣味活动;对女生进行专题指导，对留守儿童、重点学生分类进行心理疏导；三是本年度我单位“三公”经费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费等均控制在年初预算范围。发现的主要问题及原因：年初预算绩效目标不明确，绩效指标细化和量化不精准。下一步改进措施：坚持先有预算、后有支付，没有预算就不得支出。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间的差距。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
