岳阳楼区洛王中学2018年部门决算公开
目 录
第一部分 岳阳楼区洛王中学部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 岳阳楼区洛王中学2018年部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区洛王中学年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳楼区洛王中学部门概况
一、 部门基本概况
（一） 职能职责
负责教育教学工作。实施中学义务教育，促进基础教育发展、中学学历培训及相关服务。
（二）、机构设置
根据编办核定，我校现有教职工77人。其中：在职65人，退休12人。
二、部门预算单位构成
我单位无二级预算单位，无内设股室。纳入2018年部门决算编制范围的只有岳阳楼区洛王中学。
第二部分 岳阳楼区洛王中学2018年部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳楼区洛王中学2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1401万，支出总计1401万元。与2017年相比，收支总计增加700万元，增长45%，主要原因是增加了维修改造经费和提高教师的待遇。
二、收入决算情况说明
本年收入合计1401万元，其中：财政拨款收入1401万元，占100 %；
三、支出决算情况说明
本年支出合计1401万元，其中：基本支出1401万元，占100 %；项目支出0元。2018年度财政拨款收支总决算1401万元。与2017年相比，财政拨款收支总计各增加700万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支决算总计1401万元， 占本年支出的100%，与2017年相比，收支总计增加700万元，增加45%。主要原因是增加了维修改造经费和提高教师的待遇。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出1401万元，占本年支出合计的100 %，与2017年相比，收支总计增加700万元，增加45%。主要原因是增加了维修改造经费和提高教师的待遇。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出1401万元，主要用于以下方面：人员经费：901万元，占64.3%，学校公用经费500万元，占35.7%。 项目经费0万元，占0%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为1401万元，支出决算数为1401万元。其中：教育支出（类） 普通教育（款）初中教育（项）该科目年初预算数为1401万元，支出决算数为1401万元。年初预算为1401万元，支出决算为1401万元，完成年初预算的100%，
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1401万元，其中：人员经费901万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他福利支出、离休费、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费500万元。主要包括：办公费、印刷费、专用材料费、水电费、会议费、培训费、维修（护）费、工会经费、差旅费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,接待批次0次，接待人员0人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于岳阳楼区洛王中学2018年度政府性基金预算收入支出决算情况
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款为0万元，支出决算为0万元。
九、预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效管理目标
1、本校2018年圆满的完成上级部门下达的各项任务，提升了教学质量，群众的满意度有所提高。
2、改善教学条件、提高教学水平，对推动岳阳教育事业赶到了积极作用。
（二）部门自评：优
（三）事项说明：已按照财政绩效部门要求，本校预算及决算报告和表格均在岳阳市楼区网站公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年度，岳阳楼区洛王中学没有预算机关运行经费
（二）国有资产占用情况：
现在学校教学及辅助用房2490平方米，行政办公室用房300平方米，食堂420平方米，厕所80平方米，其它用房160平方米，共计3470平方米。截至2018年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（三）预算绩效情况说明
严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生。认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。本单位2018年度无重点绩效。
（四）政府采购支出说明
2018年岳阳楼区洛王中学政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（五）2018年度洛王中学无政府采购支出。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区洛王中学的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
四、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中：因公出国（境）费反映岳阳楼区洛王中学公务出国（境）的国际差旅费、住宿费、培训费、公杂费等，公务用车购置及运行费反映岳阳楼区洛王中学公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）费，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区洛王中学按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
