2018年岳阳楼区学院路小学部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区学院路小学部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分岳阳楼区学院路小学年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳楼区学院路小学部门概况
一、部门职责
(一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
(三) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
(四) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(五) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
(六) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
(七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
1、根据上级主管部门核定，我校行政职务设有：校长、副校长、书记、工会、办公室、教务处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工71人，其中：在职编制51人；离退休20人。
2、我单位无二级预算单位，纳入2018年部门决算编制范围的仅包括岳阳楼区学院路小学本级。
第二部分 岳阳楼区学院路小学2018年部门决算表
（公开表格附后）
第三部分岳阳楼区学院路小学年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计865.4万元。与2017年相比，减少4.3万元，减少0.49%，主要是因为教育投入有变化。
二、收入决算情况说明
本年收入合计865.4万元，其中：财政拨款收入865.4万元，占100 %。
三、支出决算情况说明
本年支出合计865.4万元，其中：基本支出865.4万元，占100 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计865.4万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少4.3万元，减少0.49%，主要是因为教育投入有变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2018年度财政拨款支出865.4万元，占本年支出合计的100%，与2017年相比，财政拨款支出减少4.3万元，减少0.49%，主要是因为教育投入有变化。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2018年度财政拨款支出865.4万元，主要用于以下方面：人员经费739.5万元，占85.5%；学校公用经费125.9万元，占14.5%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2018年度财政拨款支出年初预算数为865.4万元，支出决算数为865.4万元，完成年初预算的100%，其中：
教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。该科目年初预算为685.57万元，支出决算为865.4万元。决算数大于预算数的主要原因是上级教育转移支付及教师待遇的提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出865.4万元，其中：人员经费739.5万元，占基本支出的85.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金；公用经费125.9万元，占基本支出的14.57%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、培训费、会议费、工会经费、邮电费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,接待批次0次，接待人员0人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
由于体制安排的原因本单位无政府性基金收支。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
（一）部门整体支出绩效管理目标
1.本校2018年圆满的完成上级部门下达各项任务，提升了教学质量，群众满意度有所提高。
2.改善教学条件和教学水平，对推动岳阳教育事业到积极作用。
（二）部门自评：优
（三）事项说明 ：已按照财政绩效部门要求，本校预算及决算报告和表格均在岳阳市楼区政府网站公开。
十、其他重要事项情况说明
（一）资本性支出情况
本部门2018年度无资本性经费支出。
（二）一般性支出情况
2018年度本部门开支培训费5.6万元，用于开展教育教学培训，人数51人，内容为提升学校教师教育教学水平；举办党建、学生庆六一、学校重大活动等节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（三）政府采购支出情况
2018年政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）国有资产占用情况
截至2018年底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
2018年度部门整体支出绩效评价报告
2018年学院路小学决算套表
