2020年岳阳楼区冷水铺小学部门决算说明
目 录
第一部分 岳阳楼区冷水铺小学部门概况
1、部门职责
2、机构设置
第二部分 部门决算表
1、部门收支决算总表
2、部门收入决算表
3、部门支出决算表
4、财政拨款收支决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 岳阳楼区冷水铺小学年度部门决算情况说明
1、收入支出决算总体情况说明
2、收入决算情况说明
3、支出决算情况说明
4、财政拨款收入支出决算总体情况说明
5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
8、政府性基金预算收入支出决算情况
9、预算绩效情况说明
10、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳楼区冷水铺小学部门概况
一、部门职责
(一) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
(二)维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
(三)积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
(四)根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
(五)坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
(六)抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
(七) 做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。在职20人，退休15人，我校无内设机构。
（二）决算单位构成。岳阳楼区冷水铺小学2020年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区冷水铺小学本级。
第二部分 岳阳楼区冷水铺小学年部门决算表
（决算公开表见附件）
第三部分 岳阳楼区冷水铺小学年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
岳阳楼区冷水铺小学年度收、支总计354.56447万元。与2019年相比，增加126.711025万元，增长55.61%，主要是因为人员增加，教育投入有变化。
二、收入决算情况说明
本年收入合计354.56447万元，其中：财政拨款收入354.56447万元，占100%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计 354.56447万元，其中：基本支出 354.56447 万元，占 100 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
岳阳楼区冷水铺小学年度财政拨款收、支总计 354.56447 万元，与2019年相比，增加 126.711025万元,增长 55.61 %，主要是因为人员增加，教育投入有变化。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
岳阳楼区冷水铺小学年度财政拨款支出 354.56447 万元，占本年支出合计的 100 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 126.711025 万元，增长55.61 %，主要是因为人员增加，教育投入有变化。。
（二）财政拨款支出决算结构情况
岳阳楼区冷水铺小学年度财政拨款支出 354.56447万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 354.56447万元，占 100 %
（三）财政拨款支出决算具体情况
岳阳楼区冷水铺小学年度财政拨款支出年初预算数为 200.07 万元，支出决算数为354.56447 万元，完成年初预算的 177.22 %
1、教育（205类） （02款） （02项）。
年初预算为 200.07 万元，支出决算为354.56447 万元，完成年初预算的 177.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，教育投入有变化.
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳楼区冷水铺小学年度财政拨款基本支出354.56447万元，其中：人员经费 266.769931 万元，占基本支出的 75.23 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、代缴社会保险费；公用经费 54.265552万元，占基本支出的 15.3%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、办公设备购置费。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,接待批次0次，接待人员0人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2020年度本单位无政府性基金收支。
九、关于岳阳楼区冷水铺小学年度预算绩效情况说明
（见附件 2020年绩效自评（冷水铺小学））
十、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门岳阳楼区冷水铺小学年度机关运行经费支出54.265552万元，比年初预算数增加43.375552 万元，增长398.3%。主要原因是：材料和人工费用上涨。
（二）一般性支出情况
岳阳楼区冷水铺小学年 本部门开支会议费 0.453 万元，用于召开党建工作、教师师德师风建设、传达上级文件精神会议，人数 20人；开支培训费 1.0889万元，用于开展教职工人员业务能力提升，人数 20 人。
（三）政府采购支出情况
本部门2020年度无政府采购支出。
（四）国有资产占用情况
至2020年12月31日，本单位共有公务用车0辆，无单位价值50万元以上通用设备
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区冷水铺小学的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区冷水铺小学公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区冷水铺小学公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区冷水铺小学按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件