2023年度岳阳市岳阳楼区蔡家小学部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区蔡家小学概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区蔡家小学概况
一、 部门职责
（一）正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
（二）维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
（三）积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
（四）根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
（五）坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
（六）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
（七）做好安全防范，保证学生的人身安全。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区蔡家小学单位内设机构包括：校长室、学校办公室、教导处、政教处、后勤处。根据编办核定，我校共有教职工32人，其中：在职编制26人；离退休6人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区蔡家小学2023年部门决算汇总公开单位仅岳阳市岳阳楼区蔡家小学本级。
第二部分
部门决算表
（表格见附件一）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计532.66万元。与上年相比，减少16.55万元，减少3.01%，主要是因为我单位教师和学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计532.66万元，其中：财政拨款收入444.73万元，占83.49%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入87.93万元，占16.51%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计532.66万元，其中：基本支出397.79万元，占74.68%；项目支出134.87万元，占25.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计444.73万元，与上年相比，减少64.73万元，减少12.71%，主要是因为我单位教师和学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出444.73万元，占本年支出合计的83.49%，与上年相比，财政拨款支出减少64.73万元，减少12.71%，主要是因为我单位教师和学生人数减少，教学所需的消耗性开支减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出444.73万元，主要用于以下方面：教育（类）支出367.36万元，占82.60%；社会保障和就业（类）支出37.13万元，占8.35%；卫生健康（类）支出13.90万元，占3.13%；住房保障（类）支出26.33万元，占5.92%。（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为336.63万元，支出决算数为444.73万元（因数据来源于公开表，四舍五入保留两位小数时存在尾数误差，明细数加和与合计数相差0.01万元。），完成年初预算的132.11%，其中：
1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。
年初预算为253.10万元，支出决算为313.18万元，完成年初预算的123.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于退休教师补助发放，教师待遇提标，人员经费支出增加。
2、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
3、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为32.44万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于学校环境维护、办公设备购置和各种项目活动等经费支出。
4、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为7.72万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
5、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为12.02万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：主要用于部分人员其他福利调整，支出增加，还有部分预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为31.23万元，支出决算为34.54万元，完成年初预算的110.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，社会保障配套增加。
7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为15.61万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项决算计入了教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100.00%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项部分决算计入了卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.28万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入了社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为11.08万元，支出决算为13.80万元，完成年初预算的124.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，卫生医疗保障配套增加。
12、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.10万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：类款项调整，该项预算计入社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为23.42万元，支出决算为26.33万元，完成年初预算的112.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调整，住房保障配套增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出310.16万元，其中：
人员经费278.10万元，占基本支出的89.66%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。
公用经费32.06万元，占基本支出的10.34%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无会议费的预算和支出决算数。
本部门开支培训费1.99万元，用于开展学校教师业务培训，人数130人，内容为教师专业技能培训、师德师风培训、教育教学知识培训、专题教育、安全教育培训等；
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额128.67万元，其中：政府采购货物支出128.67万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额128.67万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额128.67万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的00.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出444.73万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出532.66万元，其中：基本支出397.79万元，项目支出134.87万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为336.63万元，执行数为532.66万元，完成预算的158.23%。绩效目标完成情况：一是在教育局党委的正确领导下，在全体教职员工的共同努力下，学校坚持以教育教学质量为中心，强化常规管理，加强教师队伍建设，积极创建丰富多彩的校园文化，构建和谐的育人环境，取得了可喜的成绩：在岳阳楼区“金钥匙”德育课堂竞赛中，我校刘莎白老师执教《沟通有方，将爱传递》荣获区级特等奖；方欢老师执教《生活离不开规则》荣获区级二等奖；在2023年上半年期末质量监测成绩显著提升，我校四年级语文平均分提升近15分；六年级语文英语科目高于全区平均分；数学科目平均分提升近10分。我校获“岳阳楼区教学质量提升奖 ”；六年级语文组、英语组均获评“先进学科奖”。二是开展教学教研、读书比赛等活动10次。要求每位行政必须听推门课，行政必须听完同学科每位老师的课，每个月对学校全部行政的听课进行逐个检查并由办公室作出通报，推门听课覆盖率100%。开展相应的安全教育活动，在学期初与教师、学生、家长签订安全责任书，增强学生安全意识，明确师生安全责任。除开班主任老师按期组织的安全教育班会之外，每间周一次对学生进行思想教育。2023年小学生毕业率100%。
（三）存在的问题及原因分析
1. 教师流动性大，异动频繁，数量短缺，教学任务提升压力大。
2. 骨干教师流失，青年教师居多，学科教学缺乏示范引领。
3. 办学条件有待改善，如：学生田径场、篮球场、学校食堂、计算机房、多媒体教室。
4. 因地域原因，学生家庭教育环境差，学生行为习惯及养成教育有待提升。
下一步改进措施：
1. 内部挖掘，行政示范引领。
2. 夯实教学常规，加强课堂教学管理，努力提升教学质量。
3. 外部借力，集团办学，资源共享。
4. 关注青年教师成长，让青年教师成长速度大于流通速度。
5. 抓德育养成，落实细节与常规。
5. 争取资金，改善办学条件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
八、政府采购 ：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附 件
