岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心
2021年度部门预算
目 录
第一部分 2021年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
（二）机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
（一）收入预算
（二）支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
（一）基本支出
（二）项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）“三公”经费预算
（三）一般性支出情况
（四）政府采购情况
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 2021年部门预算表
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分：2021年岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
岳阳楼区库区移民服务中心为公益一类正科级事业单位，主要职责是贯彻执行党和国家的移民工作方针、政策，拟订全区移民工作规章和方案；综合编制移民安置规划；按有关规定管理移民资金和资产；负责直扶人口的核定登记；探索开发性移民的新机制等工作。
（二）机构设置
现有人数16人，其中：在职编制12人，离退休4人。机关设置4个股室：办公室、政策法规股、计划工程股、财务股。
二、部门预算单位构成
我中心无二级预算单位，纳入2021年部门预算编制范围的只有岳阳楼区库区移民服务中心本级。
三、部门收支总体情况
2021年部门预算即我中心本级预算我中心2021年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以没有政府性基金拨款支出预算表和纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表。
2021年部门预算收入既包括一般公共预算收入197.76万元；支出既包括保障机关基本运行的经费153.76万元和专项经费44万元。
（一）收入预算：2021年年初预算数为197.76万元。其中：一般公共预算拨款197.76万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加了34.42万元，主要原因是人员工资调整人员经费增加。
（二）支出预算：2021年年初预算数197.76万元，其中：社会保障和就业支出24.64万元，卫生健康支出5.67万元，农林水支出159.08万元，住房保障支出8.37万元。与2020年相比，经费支出增加了34.42万元，主要原因是人员工资调整人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款收入197.76万元，其中，工资福利支出124.14万元，占62.8%；一般商品和服务支出23.16万元，占11.7%；商品和服务支出34万元，占17.2%；对个人和家庭的补助16.46万元，占8.3%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：
2021年基本支出年初预算数为153.76万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：
2021年项目支出年初预算数为44万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：运转类项目34万元，人员类项目10万元。
五、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年中心本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款23.16万元，比2020年预算增加8.31万元，增加55%。主要是工会经费和其他交通费用纳入了一般公共预算拨款。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为5万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年预算减少0万元，下降0%，保持持平。
（三）一般性支出情况
2020年本部门培训费0.2万元，拟培训1次，用于中心干部党校培训，培训人次2人；会议费0.1万元，拟召开1次，用于移民专干年检年审会议，人数20人，内容为移民专干年检年审会议。
（四）政府采购情况
2021年我中心政府采购预算总额41.691万元。其中：货物类预算19.871万元；服务类预算19.02万元；工程类预算2.8万元。
（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2020年12月31日，我中心无任何车辆，也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。2021年没有新增配置车辆计划，也没有购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备的计划。
（六）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为197.76万元，整体支出目标为对我区移民聚居区的移民工程项目实施监督管理，确保工程质量；对我区移民进行年检年审工作，按要求做好移民人口的核减工作；做好全区移民的就业技能培训和产业扶持工作；做好贫困移民的帮扶解困及维稳工作；及时做好直扶移民的打卡发放和项目资金的拨付工作。重点项目支出绩效目标的金额为0万元。详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《项目支出绩效目标表》，第23张表《整体支出绩效目标表》。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分2021年岳阳市岳阳楼区库区移民服务中心部门预算公开表
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
2、.2021年库区移民预算公开表.xls