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2021年度岳阳市岳阳楼区水利局部门预算公开

来源：楼区水利局 2021-01-13 15:03

岳阳市岳阳楼区水利局2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金预算支出表

二十、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

二十一、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

负责保障水资源的合理开发利用；组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，组织实施取水许可、水资源论证制度，指导开展水资源有偿使用工作；按规定制定水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施，负责提出水利固定资产投资规模、方向、具体安排建设并组织指导实施；指导水资源保护工作；负责节约用水工作；按规定开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作；指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用；指导监督水利工程建设与运行管理；负责水土保持工作；指导农村水利工作；指导协调重大涉水违法事件的查处，协调跨县（区）水事纠纷，负责区范围内的水政监察和水行政执法；负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；按规定承担水情旱情监测预警工作；负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

根据编委核定，我局内设股室9个，所属事业单位4个，全部纳入2021年部门预算编制范围。

内设股室分别是办公室、规划计划股、行政审批股（法制股）、财务股、政工人事股、水土水资源管理股（区节约用水办公室）、水利工程建设股、水旱灾害防御股、河湖管理股（河长办）。

所属事业单位分别是岳阳市岳阳楼区水旱灾害防御事务中心、岳阳市岳阳楼区水政监察大队、岳阳市岳阳楼区水利建设项目服务中心、岳阳市岳阳楼区水保水资源服务中心。

我局无二级预算单位，因此纳入2021年部门预算编制范围的为岳阳市岳阳楼区水利局本级（所属事业单位和机关并账核算）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金，也包括纳入预算管理的非税收入拨款。2021年年初预算数为817.01万元。其中：经费拨款810.76万元；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款6.25万元。与2020年相比，经费拨款增加了168.17万元，主要是本年度安排了河湖划界确权费用、防汛经费及城区易渍点维护运行费用。

（二）支出预算

2021年年初预算数817.01万元，其中：工资福利支出481.77万元，占58.97%；商品和服务支出225.57万元，占27.61%；对个人和家庭的补助103.42万元，占12.66%；其他支出6.25万元，占0.76%。支出较去年增加151.42万元，其中基本支出增加31.67万元，项目支出增加119.75万元，其中基本支出较上年增加主要是因为人员预算经费增加，项目支出增加主要是因为本年度安排了河湖划界确权费用、防汛经费及城区易渍点维护运行费用。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入817.01万元，其中，工资福利支出481.77万元，占58.97%；商品和服务支出225.57万元，占27.61%；对个人和家庭的补助103.42万元，占12.66%；其他支出6.25万元，占0.76%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为608.26万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为208.75万元。是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：业务工作经费142.5万元，主要用于水质检测及水资源保护、山洪灾害防治预警及河长制管理、河湖划界确权等工作；运行维护经费66.25万元，主要用于执法执收成本支出、办公及临聘人员补差等。

四、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款83.07万元，比2020年预算减少5.86万元，下降6.59%。主要是压缩一般性支出。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为4.8万元，其中，公务接待费4.8万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年预算减少0.2万元，下降4%，主要是进一步规范管理，厉行节约。

（三）一般性支出情况

本部门2021年会议费预算1万元,拟召开1次会议，人数约50人，内容为湖河长制会议；培训费预算1万元，拟送外培训1次，人数约5人，内容为上级部门安排的业务内容。

（四）政府采购情况

2021年我局政府采购预算总额43.8万元。其中：货物类预算43.8万元；服务类预算0万元；工程类预算0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截止上一年12月底，本部门无任何车辆，也没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

2021年未计划处置或新增配置车辆，也没有购置单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备的计划。

（六）预算绩效目标说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为817.01万元，主要目标为在汛期确保人民群众人身安全，确保山塘水库安全，群众财产无损失；在旱期确保人畜饮水安全，确保农作物能正常浇灌；严格按照河湖长制的要求，加强河湖管理保护，强化巡河巡湖；做好水法律法规宣传工作和涉水行政审批工作；做好水土水资源的日常监督管理及巡查工作，做好全区水资源费及水土保持设施补偿规费的征缴；加强和完善农村饮水安全工作，积极争取资金对山塘、渠道进行整治；对楼区范围内涉水违法案件进行查处。重点项目支出绩效目标的金额为62.5万元，主要内容为岳阳楼区河湖划界确权。详见文尾附表中部门预算公开表格的第22张表《项目支出绩效目标表》，第23张表《整体支出绩效目标表》。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。