2022年度岳阳市岳阳楼区
农林综合行政执法大队部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队部门概况
一、部门职责
（一）宣传普及、贯彻执行农业林业法律法规。
（二）对全区农业、林业、畜牧水产进行监督检查。
（三）妥善及时地处理农林畜水违法违规案件。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队内设机构包括：综合办公室、畜牧水产、定点屠宰、农业农机、林政森保。本部门共有编制人数73人，实有人数66人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1,159.69万元。与上年相比，增加179.62万元，增长18.33%，主要是因为工资津补贴及公用经费提标。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,159.69万元，其中：财政拨款收入1,159.69万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,159.69万元，其中：基本支出1,159.69万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1,159.69万元，与上年相比，增加179.62万元，增长18.33%，主要是因为工资津补贴及公用经费提标。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,159.69万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加179.62万元，增长18.33%，主要是因为工资津补贴及公用经费提标。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,159.69万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出102.20万元，占8.81%；卫生健康支出43.85万元，占3.78%；农林水支出965.04万元，占83.22%；住房保障支出48.60万元，占4.19%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1,191.25万元，支出决算数为1,159.69万元，完成年初预算的97.35%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为72.77万元，支出决算为57.42万元，完成年初预算的85.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位五名员工被开除，一名员工退休。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为36.38万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为14.35万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年无退休人员开支此费用。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为3.85万元，支出决算为3.85万元，完成年初预算100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为4.55万元，支出决算为4.55万元，完成年初预算100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行。
6、卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行。
7、卫生健康支出（类）公务员医疗补助缴费（款）职工基本医疗保险缴费支出（项）
年初预算为37.64万元，支出决算为41.34万元，完成年初预算的109.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资津补贴提标。
8、农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）
年初预算为926.72万元，支出决算为965.04万元，完成年初预算的104.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：办公室及办公场地大型修缮超出年初预算资金。
9、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）
年初预算为12.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：此项支出全部计入执法监管项中。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为80.48万元，支出决算为48.60万元，完成年初预算的60.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算以2021年9月份工资表在职职工工资总额（含年终绩效考评奖、年终平安建设奖、十三个月工资）的12%预算，当年实际缴纳住房公积金是按照2021年9月份工资表在职职工工资基数每月报送；单位四名员工被开除，一名员工退休，住房公积金支出相应减少。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,159.69万元，其中：
人员经费928.13万元，占基本支出的80.03%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、救济费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费231.56万元，占基本支出的19.97%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.60万元，支出决算为4.20万元，完成预算的55.26%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为1.60万元，支出决算为1.23万元，完成预算的76.88%，决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务接待费，与上年相比增加1.23万元，增长100.00%，增长的主要原因是上年未开张公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为6.00万元，支出决算为2.97万元，完成预算的49.50%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制运行维护费开支，与上年相比减少2.53万元，减少46.00%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.23万元，占29.29%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.97万元，占70.71%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.23万元，全年共接待来访团组37个、来宾302人次，主要是联合行政执法发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.20万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费2.97万元，主要是执法车辆加油维修支出，截止2022年12月31日，我部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出231.56万元，比上年决算数增加81.20万元，增长54.00%。主要原因是：办公室及办公场地大型修缮。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，本部门无会议费的预算和支出决算数
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.49万元，由于预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数16人，内容为2022年湖南事业单位工作人员培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额158.29万元，其中：政府采购货物支出31.66万元、政府采购工程支出42.00万元、政府采购服务支出84.63万元。授予中小企业合同金额158.29万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,159.69万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1,159.69万元，其中：基本支出1,159.69万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为合格。
本部门无项目支出，为开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为1,191.25万元，执行数为1,159.69万元，完成预算的97.35%。绩效目标完成情况：一是本部门基本上执行了年初预算；二是不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果。
发现的主要问题及原因：一是执法监管经费不足。由于我大队执法职能点多面广，特别是今年我渔政中队与市渔政大队合署办公，节假日经常性加班值班，工作强度大，再加上明年制服需要更换，各方面支出较大，制约了其他工作的正常开展。二是渔政执法风险较大。楼区所辖水域岸线13.8公里，执法地域为中心城区，沿江沿湖垂钓群体数量十分庞大，年龄60岁以上的达到70%以上，其中有违规垂钓人员以自己患有疾病为由，对执法人员出现辱骂、推搡、冲撞等不配合行为，导致执法风险较大。
下一步改进措施：一是坚持厉行节约，促进收支平衡。本单位将牢固树立“节支也是增收”的观念，切实做到以下两点：一要严格预算约束，做到有预算不超支，无预算不开支；二是大力控制一般性支出，落实中央八项规定，严格控制三公经费等费用并实行零增长；三是严格做到专项资金专款专用，杜绝专项资金被挤占、挪用的现象。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区农林综合执法大队2022年度部门决算公开表.xls
岳阳市岳阳楼区农林综合执法大队2022年整体绩效自评表.doc