2021年度
岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心
部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心部门概况
一、部门职责
（一）贯彻国家有关法律法规，执行国家、省、市有关森林公园管理工作方针、政策和法规，保护和合理利用森林公园范围内的森林资源，制定森林公园相关项目的规划，并组织实施。
（二）负责森林公园内生态环境保护工作，防止各种性质的破坏和污染。
（三）组织开展与森林公园和森林旅游相关的公益宣传、信息统计、业务培训以及国内外交流与合作。
（四）依法对森林公园范围内的自然资源、景观资源、动植物资源、森林防火安全工作进行保护和管理。
（五）协助做好森林公园内宗教事务管理和文物保护与管理工作。
（六）做好森林公园景区旅游行业的管理工作。
（七）做好森林公园内游客的人身、财产安全保卫和救护工作。
（八）承担区委、区人民政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置
岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心内设机构包括：本部门共有编制人数9人，实有人数7人。内设股室3个，分别为：综合办公室，营林股，规划发展股。
（二）决算单位构成
岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心本级，没有下属单位和二级机构。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为157.75万元。与上年相比，减少77.11万元，下降32.83%。主要是因为厉行节约控制人员经费和公用经费支出，景区维护经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计157.75万元，其中：财政拨款收入157.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计157.75万元，其中：基本支出157.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为157.75万元，与上年相比，减少77.11万元，下32.83%。主要是因为厉行节约控制人员经费和公用经费支出，景区维护经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出157.75万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少62.72万元，下降28.45%。主要是因为厉行节约控制人员经费和公用经费支出，景区维护经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出157.75万元，主要用于以下方面：农林水支出157.75万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为124.42万元，支出决算数为157.75万元，完成年初预算的126.79%，其中：
1、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）
年初预算为103.27万元，支出决算为157.75万元，完成年初预算的152.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，购置公务用车和添置办公设备、更新门禁系统年初未纳入预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为3.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为7.15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）
年初预算为0.39万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。
5、社会保障和就业支出（类）残疾事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.41万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为0.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项)
年初预算为3.35万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款)住房公积金（项）
年初预算为5.37万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入森林资源管理。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出157.75万元，其中：人员经费96.41万元，占基本支出61.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。公用经费61.34万元，占基本支出的38.88%，主要包括：公务用车购置、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为13.75万元，完成预算的2750.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为12.82万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是购置一台公务用车，年初没有纳入预算，与上年相比增加12.82万元，由于上年数为0，无法计算百分比，增长的主要原因是购置一台公务用车，年初没有纳入预算。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0.93万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是购置一台公务用车，年初没有纳入预算，与上年相比增加0.93万元，由于上年数为0，无法计算百分比，增长的主要原因是购置一台公务用车，年初没有纳入预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算13.75万元，占100%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为13.75万元，其中：公务用车购置费12.82万元，岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心更新公务用车1辆。公务用车运行维护费0.93万元，主要是公务用车的油费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况
2021年度岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心开支会议费0万元，人数0人，我单位2021年度无会议费支出；开支培训费0.64万元，用于开展事业单位工作人员培训和职工继续教育，人数5人，内容为事业单位工作人员培训和继续教育；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心2021年度政府采购支出总额12.82万元，其中：政府采购货物支出12.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心共有车辆1辆，其中：，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。
十四、关于2021年度预算绩效情况说明
岳阳楼麻布山省级森林公园管理中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为98.8分。全年预算数为124.42万元，执行数为157.75万元，完成预算的126.79%。主要包括：架设太阳能视频监控设备7套;购置航空巡护设备1套;全年张挂森林防火、防疫宣传横幅约80余条;更新、更换警示标语标牌15块;发放森林防火、疫情防控等宣传手册近3000余册;设立森林防火检查站 ；申报审批了1辆特种巡护用车;购置一批防控物资，防火器材库物资储备一批,4次山体滑坡及沟渠清理；病虫防治2次；完成夏秋季抗旱保苗工作：一支黄花的清理工作；林路护栏的加固修复工作；架设约200平米的景观棚休憩区；7月更新升降柱式门禁系统1套，进一步加强了公园游客服务和安全管控。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
