楼区农产品综合检验检测中心
2021年度单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
主要负责对动物疫病的监测、流行病学调查及动物、动物产品实施法定检疫；负责屠宰场和养殖场非洲猪瘟病毒实验室监测；对农产品生产基地监督抽样检测；对染疫动物和动物产品进行无害化处理；从事农作物危险性病、虫、草进行疫情监测；承担行政区域内植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。
（二）机构设置
根据编委核定我单位为公益一类事业单位，副科级;全额拨款事业编制24名，设主任1名，副主任3名。设办公室、检疫检测股、疫病预防股等3个内设股室。
农产品综合检验检测中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有农产品综合检验检测中心本级。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入 等单位资金。2021 年本单位收入预算255.47万元，其中，一般公共预算拨款255.47万元（经费拨款255.47万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年减少6.69万元，主要是因为人员异动导致收入减少。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算255.47万元，其中，社会保障和就业支出74.4万元，卫生健康支出4.52万元，农林水支出169.76万元，住房保障支出6.79万元。支出较去年减少6.69万元，其中基本支出减少13.69万元，项目支出增加7万元。其中基本支出较上年减少主要是因为人员异动导致工资减少，项目支出增加主要是因为非洲猪瘟等重大动物疫情防控经费增加。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算255.47万元，其中，社会保障和就业支出74.4万元，占29%；卫生健康支出4.52万元，占2%；农林水支出169.76万元，占66%；住房保障支出6.79万元，占3%；具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为175.47万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出60万元，其中中心城区屠宰检疫监管经费20万元，主要用于中心城区生猪屠宰市场、禽类屠宰市场和牛羊定点屠宰检疫工作经费；非洲猪瘟等重大动物疫情防控经费20万元，主要用于楼区范围内非洲猪瘟等重大动物疫病防控和下拨各乡街用于动物疫病防控及免疫效果评估；农产品质量检测及实验室材料购买20万元，主要用于瘦肉精试纸条、消毒药等专用材料购买及实验室检测费用。；运行维护经费20万元，主要用于弥补行政运行与项目经费不足等方面。其他事业类发展资金0万元；其他资金0万元。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款18.43万元，比2020年减少8.82万元，降低32%。主要原因是人员异动导致机关运行经费下降。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数11万元，其中，公务接待费 6万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元）。比2020年减少8万元，降低42%，主要原因是车改后公务用车数量减少。
（三）一般性支出情况
本单位2021年会议费预算1万元，拟召开2次会议，人数60人，内容为对春秋两季动物疫病防控工作布置及动员；培训费预算1万元，拟开展2次培训，人数60人，内容为全体职工业务技能进行专题培训；2021年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额286.7万元，其中工程类0万元，货物类183.8万元，服务类102.9万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本单位共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为255.47万元，其中，基本支出175.47万元，项目支出80万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》
本部门无重点项目。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
九、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
