第三部分

2020年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为452.45万元。与上年相比，减少258.18万元，减少57 %，主要是因为机构改革2020年工资发放人数减少导致工资福利支出减少以及代财政拨付至附属单位的支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计356.08万元，其中：财政拨款收入356.08万元，占100 %；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计419.1万元，其中：基本支出419.1万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计452.45万元，与上年相比，减少258.18万元, 减少57%，主要是因为机构改革2020年工资发放人数减少导致工资福利支出减少以及代财政拨付至附属单位的支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出419.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少204.13万元，减少48.7%，主要是因为机构改革2020年工资发放人数减少导致工资福利支出减少以及代财政拨付至附属单位的支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出419.1万元，主要用于以下方面：农林水支出，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为262.16万元，支出决算数为419.1万元，完成年初预算的100%，其中：

1、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为262.16万元，支出决算为419.1万元，完成年初预算的159.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：我单位2019年9月机构改革后混编混岗，在编人数为9人实际在岗人数为26人临聘人员2人，年初预算为9人公用经费剩余公用经费由局机关统一调配给本单；2019年绩效考评及综治考评奖励推迟至2020年1月发放。退休费统一由劳动人事局发放未做账务处理。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出419.1万元，其中：人员经费332.67万元，占基本支出的79.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等；公用经费86.43万元，占基本支出的20.6%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19万元，支出决算为6.37万元，完成预算的34%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，与上年一致。

公务接待费支出预算为6万元，支出决算为3.4万元，完成预算的57%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致，与上年相比减少2.3万元，减少43%,减少的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为13万元，支出决算为2.97万元，完成预算的23%，决算数小于预算数的主要原因是2020年公车改革后仅保留一辆一般公务用车，与上年相比减少10.03万元，减少77%,减少的主要原因是2020年公车改革后仅保留一辆一般公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.4万元，占53%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.9万元，占47%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

2、公务接待费支出决算为3.4万元，全年共接待来访团组50个、来宾450人次，主要是省市抽样检测、各县市区工作交流以及加班工作餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.97万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.97万元，主要是车辆维修、加油、保险支出，截止2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出86.43万元，比上年决算数增加11.64 万元，增长15%。主要原因是：我单位2019年9月机构改革后混编混岗，在编人数为9人实际在岗人数为26人临聘人员2人，年初预算为9人公共经费剩余公用经费由局机关统一调配给本单位；2020年初新冠疫情爆发采购大量口罩、消毒液、防护服等导致专用材料费用增加。

十、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元，人数0人，内容无；开支培训费1万元，用于开展全区动物疫病防控技术培训，人数47人，内容为加强高致病性禽流感、非洲猪瘟、口蹄疫等重大动物疫病防控工作，提升兽医服务能力和水平；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2020年度政府采购支出总额45.5万元，其中：政府采购货物支出45.5万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额45.5万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，详见第五部分附件

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐赠收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成，或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止，当年剩余的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

六、一般公共服务支出（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。

七、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指用于干部学习、组织培训的支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理的行政单位离退休（项）：指单位离退休人员工资福利等方面支出。

九、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费以及按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费支出。

十、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助经费。

十一、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据国家及省机关事务管理局的有关政策规定向符合条件的干部职工发放的用于购买住房的补贴。

十四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

 

附件