2021年度
岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心
部门决算公开
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心部门概况
一、 部门职责
（一）主要负责对动物疫病的监测、流行病学调查及动物、动物产品实施法定检疫。
（二）负责屠宰场和养殖场非洲猪瘟病毒实验室监测。
（三）对农产品生产基地监督抽样检测。
（四）对染疫动物和动物产品进行无害化处理。
（五）从事农作物危险性病、虫、草进行疫情监测。
（六）承担行政区域内植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。内设股室3个，分别为办公室、检疫检测股、疫病预防股。
（二）决算单位构成。岳阳楼区农产品综合检验检测中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心本级，没有下属单位或机构。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为345.06万元。与上年相比，减少107.39万元，减少23.74%，主要是因为2019年年底绩效考评奖金在关账后上指标，该笔奖金在2020年度支付导致2020年工资支出偏高。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计311.71万元，其中：财政拨款收入311.71万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计345.06万元，其中：基本支出345.06万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为345.06万元，与上年相比，减少107.39万元,减少23.74%，主要是因为2019年年底绩效考评奖金在关账后上指标，该笔奖金在2020年度支付导致2020年工资支出偏高。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出345.06万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少74.04万元，减少17.66%，主要是因为2019年年底绩效考评奖金在关账后上指标，该笔奖金在2020年度支付导致2020年工资支出偏高。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出345.06万元，主要用于以下方面：农林水支出345.06万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为255.47万元，支出决算数为345.06万元，完成年初预算的135.07%，决算数大于预算数的原因是决算科目调整，我单位2019年9月机构改革后混编混岗，实际在岗人数多余预算人数公用经费由局机关统一调配给本单位。其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为58.01万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入农林水支出农业农村行政运行。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.11万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入农林水支出农业农村行政运行。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为1.62万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入农林水支出农业农村行政运行。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.54万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的原因是决算科目调整计入农林水支出农业农村行政运行。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.57万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入农林水支出农业农村行政运行。
6、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入农林水支出农业农村行政运行。
7、卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入农林水支出农业农村行政运行。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.79万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入农林水支出农业农村行政运行。
9、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）
年初预算为169.76万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入农林水支出农业农村行政运行。
10、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为345.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，我单位2019年9月机构改革后混编混岗，实际在岗人数多余预算人数公用经费由局机关统一调配给本单位。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出345.06万元，其中：人员经费270.80万元，占基本支出的78.48%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费74.26万元，占基本支出的21.52%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为5.78万元，完成预算的52.55%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为6.00万元，支出决算为3.20万元，完成预算的53.33%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致，与上年相比减少0.20万元，减少5.88%，减少的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为5.00万元，支出决算为2.58万元，完成预算的51.60%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致，与上年相比减少0.39万元，减少13.13%,减少的主要原因是贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.20万元，占55.36%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.58万元，占44.64%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,
2、公务接待费支出决算为3.20万元，全年共接待来访团组60个、来宾500人次，主要是省市抽样检测、各县市区工作交流以及加班工作餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.58万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳楼区农产品综合检验检测中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.58万元，主要是车辆维修、加油、保险支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0次会议，人数0人；开支培训费0.97万元，用于开展参加农业农村部办公室工作专题研讨班及农产品质量安全监管与检验检测技术培训班，人数4人，内容为参加农业农村部办公室工作专题研讨班及农产品质量安全监管与检验检测技术培训班；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额45.00万元，其中：政府采购货物支出45.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额45.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额45.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳楼区农产品综合检验检测中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为92分。全年预算数为255.47万元，执行数为345.06万元，完成预算的135.07%。岳阳楼区农产品综合检验检测中心整体绩效自评综述：我单位为财政全额拨款事业单位主要负责对动物疫病的监测、流行病学调查及动物、动物产品实施法定检疫；负责屠宰场和养殖场非洲猪瘟病毒实验室监测；对农产品生产基地监督抽样检测；对染疫动物和动物产品进行无害化处理；从事农作物危险性病、虫、草进行疫情监测；承担行政区域内植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。本年度整体支出绩效目标1：强化动物检疫和农产品质量安全。严格实施动物产地、屠宰检疫。2：切实执行“防重于治”的防疫方针，确保应免畜禽免疫密度达到100%，群体免疫密度常年维持在90%以上，免疫档案规范建档率达到100%，免疫耳标佩戴100%，免疫抗体合格率全年保持在70%以上。3：做好病死畜禽无害化处理工作。积极推动病死畜禽无害化处理机制。4：对农产品生产基地监督抽样检测，对农作物危险性病、虫、草进行疫情监测，对动物疫病的监测、流行病学调查及动物、动物产品实施法定检疫。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财拨政款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
