2022年度岳阳市岳阳楼区农业农村局

部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区农业农村局部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区农业农村局部门概况

 

 

一、部门职责

（一）负责贯彻落实国家和地方有关“三农”的政策、法律、法规；负责本行政区域内农业综合执法工作。拟订全区“三农”工作的发展战略与中长期规划并组织实施；贯彻落实和指导农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境；指导农村精神文明和优秀农耕文化建设；指导农业行业安全生产工作。

（二）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作；提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌；发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行；承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（三）负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理；指导粮食等农产品生产；组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产；负责渔政渔港监督管理。

（四）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全有关信息；贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与拟订农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施；指导农业检验检测体系建设。

（五）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作；指导农产品产地环境管理和农业清洁生产；指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质能产业发展；牵头管理外来物种。

（六）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。开展农业生产资料市场体系建设；贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施；组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（七）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督行政区域内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（八）统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

（九）组织实施农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。推动农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广；按权限负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十）组织和指导开展农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，开展农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十一）贯彻国家有关法律法规，执行国家、省、市有关森林公园管理工作方针、政策和法规，保护和合理利用森林公园范围内的森林资源，制定森林公园相关项目的规划，并组织实施。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区农业农村局内设机构包括：内设股室有12个，分别是：办公室；扶贫开发办公室；政工人事股；计划财务股；行政审批股（法制股）；农业农村发展规划股（乡镇企业和农业产业化办公室）；农产品质量安全监管股；农业综合股；畜牧水产综合股；造林绿化股；森林资源管理股。4个二级机构，分别是：岳阳市岳阳楼区农产品综合检验检测中心，岳阳市岳阳楼区麻布山省级森林公园管理中心，岳阳市岳阳楼区农业综合技术推广服务中心，岳阳市岳阳楼区农林综合行政执法大队。在职行政人员26人，事业人员3人,临聘人员9人。

（二）内决算单位构成。岳阳市岳阳楼区农业农村局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区农业农村局本级以及岳阳市岳阳楼区林业资源保护中心。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3,477.69万元。与上年相比，减少706.63万元，减少16.89%，主要是因为林业和草原支出减少，水利支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3,457.81万元，其中：财政拨款收入2,633.38万元，占76.16%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入824.43万元，占23.84%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3,377.36万元，其中：基本支出974.96万元，占28.87%；项目支出2,402.41万元，占71.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,633.38万元，与上年相比，减少1,301.33万元,减少33.07%，主要是因为林业和草原支出减少，水利支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出2,633.38万元，占本年支出合计的76.16%，与上年相比，财政拨款支出减少1,301.33万元，减少33.07%，主要是因为林业和草原支出减少，水利支出减少。

 （二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出2,633.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.03万元，占0.08%；社会保障和就业支出44.89万元，占1.70%；卫生健康支出192.25万元，占7.30%；节能环保支出29.99万元，占1.14%；城乡社区支出3.13万元，占0.12%；农林水支出2,335.04万元，占88.67%；住房保障支出26.05万元，占0.99%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为714.51万元，支出决算数为2,633.38万元，完成年初预算的271.33%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.52万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务工作任务增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为33.16万元，支出决算为34.59万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老标准有所提标。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

    年初预算为69.57万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统一缴纳。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为16.58万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：财政统一缴纳。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为1.85万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的94.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：中途减少了其他残疾人事业支出。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为2.07万元，支出决算为1.05万元，完成年初预算的50.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是：事业人员的调整。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为21.76万元，支出决算为17.46万元，完成年初预算的80.24%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有人员退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为4.42万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：由财政统一缴纳。

10、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为140.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于上级资金未纳入预算。

11、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为34.29万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：资金来源于上级资金未纳入预算。

 12、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）

年初预算为376.26万元，支出决算为530.88万元，完成年初预算的140.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：物价水平上涨、房屋等设施设备维修（护）及项目类日常支出增加。

 13、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为153.00万元，支出决算为140.40万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：有未完工未结算的项目。

14、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为25.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业线业务工作增加，上级财政追拨农业线项目资金。

 15、农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为49.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业线业务工作增加，财政追拨农业线项目资金。

16、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为145.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业线业务工作增加，财政追拨农业线项目资金。

17、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为159.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业线业务工作增加，财政追拨农业线项目资金。

18、农林水支出（类）农业农村（款）  农业资源保护修复与利用（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为87.18万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：农业线业务工作增加，财政追拨农业线项目资金。

19、农林水支出（类）农业农村（款）渔业发展（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为70.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：渔业线业务工作增加，财政追拨渔业线项目资金。

20、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为496.74万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：高标准农田项目业务工作增加，财政追拨高标准农田项目资金。

21、农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为10.71万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业线业务工作增加，财政追拨林业线项目资金。

22、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为220.20万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴线业务工作增加，财政追拨乡村振兴线项目资金。

23、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业线业务工作增加，财政追拨林业线项目资金。

24、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为139.38万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：林业线业务工作增加，财政追拨林业线项目资金。     

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为35.84万元，支出决算为26.04万元，完成年初预算的72.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的调动、减少。

26、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为732.89万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：乡村振兴业务等各项目日常工作增加，财政追拨项目资金。

27、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为7.50万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加区级预算资金。

28、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为29.99万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了中央省市上级资金，此资金未做区内预算。

29、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为3.13万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：后期追加区级预算资金。

30、农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为160.27万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了中央省市上级资金，此资金未做区内预算。

31、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）

年初预算为0.00万元，支出决算为80.91万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算数包含了中央省市上级资金，此资金未做区内预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出824.90万元，其中：

人员经费551.99万元，占基本支出的66.92%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费272.91万元，占基本支出的33.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为4.10万元，完成预算的205.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为4.10万元，完成预算的205.00%，决算数大于预算数的主要原因是重点项目活动增加各级部门来交流学习及检查项目的工作事项增加，与上年相比增长3.58万元，增长688.46%，增长的主要原因是重点项目活动增加各级部门来交流学习及检查项目的工作事项增加。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.10万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.10万元，全年共接待来访团组5个、来宾300人次，主要是与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出272.91万元，比上年决算数减少43.49万元，降低13.75%。减少主要原因是：贯彻执行厉行节约精神，控制经费支出所致。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，会议费年初预算0.30万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的110.00%。用于召开1次会议，人数50人，内容为新的一年工作的部署及人员安排。

培训费年初预算0.30万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的166.67%。用于开展2次培训，人数40人，内容为农业林业各方面业务培训、会计继续教育培训等。

本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额493.27万元，其中：政府采购货物支出109.47万元、政府采购工程支出114.72万元、政府采购服务支出268.52万元。授予中小企业合同金额492.99万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额总额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,633.38万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出3,377.36万元，其中：基本支出974.96万元，项目支出2,402.41万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.8分，评价结果等次为优。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金534.00万元，占一般公共预算项目支出总额的22.22%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分均为99分，自评结果等次均为优。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.8分。全年预算数为3.377.36万元，执行数为3.377.36万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是扎实推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接取得新实效；二是农产品冷链仓储、厕所革命、高标准农田建设等民生实事全面落实；三是粮食安全生产、农产品质量安全监管、农业面源污染防治、森林防灭火等底线工作全面完成，重大动物疫病防控荣获全市屠宰管理先进单位。发现的主要问题及原因：一是行政津贴短缺；二是预算执行进度和效率有待加强。下一步改进措施：一是坚持厉行节约，促进收支平衡；二是加强本部门预算编制的科学、合理性，严格执行预算。

详见附件。

 

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

 岳阳市岳阳楼区农业农村局2022年度部门决算公开表.xlsx

岳阳市岳阳楼区农业农村局2022年度部门整体及项目支出绩效自评表（财政衔接推进乡村振兴补助资金项目、林业资源绿化造林项目）.xlsx