2023年度岳阳楼区

生态能源服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分  区生态能源服务中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

区生态能源服务中心概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）负责研究提出全区能源发展战略和体制改革建议；拟订能源发展规划、产业政策并组织实施；负责能源行业节能和资源综合利用。负责宣传贯彻国家和省、市有关节能的法律、法规、政策，宣传贯彻国家有关节能监测标准以及能耗限额执行标准；承担全区固定资产投资项目建成后的节能验收工作，严把项目准入关；负责对重点用能单位能源利用状况报告执行情况、能源统计报表的报送以及能耗限额执行情况进行监察督导；组织开展节能新技术、新产品和新机制的推广工作，负责全区重点耗能企业落后工艺、设备的淘汰监督工作；负责组织全区重点耗能单位以及项目企业开展能源管理统计培训、教育、宣传工作，配合区发展和改革局做好节能产品的推广宣传工作；负责政府节能目标任务完成情况考核的组织工作；负责受理节能违法案件的投诉、举报，并处罚违法用能行为；节能主管部门交办的其它工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳楼区生态能源服务中心内设机构包括：办公室、能源办、资环办。

（二）决算单位构成。区2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区生态能源服务中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计380.64万元。与上年相比，增长了12.69万元，增长7.14%，主要是因为增加了一个专项支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计190.32万元，其中：财政拨款收入190.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计190.32万元，其中：基本支出131.08万元，占68.87%；项目支出59.24万元，占31.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计380.64万元，与上年相比，增长了12.69万元，增长7.14%，主要是因为增加了一个专项支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出190.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增长了12.69万元，增长7.14%，主要是因为增加了一个专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出190.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出190.32万元，占100%；教育（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为160.96万元，支出决算数为190.32万元，完成年初预算的118%，其中：

1、一般公共服务（类）发展和改革事物（款）行政运行（项）。

年初预算为132.20万元，支出决算为165.88万元，完成年初预算的125.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整；人员增加，工资福利费用有所增加以及追加了专项经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为16.87万元，支出决算为11.36万元，完成年初预算的67.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，社保基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为3.86万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的118.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，社保基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为8.04万元，支出决算为8.5万元，完成年初预算的105.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员增加，社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出131.08万元，其中：

人员经费114.19万元，占基本支出的87.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费16.89万元，占基本支出的12.89%，主要包括办公费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，主要原因是响应厉行节约原则。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%。公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

主要原因是响应厉行节约原则。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.00万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，价格认证鉴定中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出16.89万元，比年初预算数增加2.49万元，增长17.29%。主要原因是：食堂支出及工会经费有所增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额69.07万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.07万元。授予中小企业合同金额69.07万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额69.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

生态能源服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99.8分。全年预算数为132.09万元，执行数为190.32万元，完成预算的100%。生态能源服务中心整体绩效自评综述：1、加强碳达峰顶层设计。开展了《岳阳楼区碳达峰实施方案》编制工作，统筹有序推进碳达峰工作，已跟第三方机构达成合作意向，完成碳达峰“1+N”行动方案前期调研。12月31日前完成《岳阳楼区碳达峰实施行动方案》编制工作。

2、加强塑料污染治理。编制了《岳阳楼区进一步加强塑料污染治理的实施方案》，成立了岳阳楼区进一步加强塑料污染治理领导小组，按月上报治理进度，2025年底完成塑料污染治理工作。

3、加强节约型机关建设。在全区开展公共建筑室内温度控制检查，对各单位存在问题进行整改，将绿色发展、节能节水、垃圾分类等内容纳入干部职工培训体系，每年举办面向干部职工的节能低碳生态文明减少知识讲座、能源管理与运行岗位培训等教育培训活动。

4、强化油气管道、电力安全风险管控。一是加强基础管理，充分把握安全生产面临的矛盾和困难，严格按照职责职能、时间节点，及时调度，督查企业履行安全主体责任、街道（乡、工作组）履行属地责任，加强自查及信息上报。二是加强隐患整治，5月12日，联合区供电公司对天一泰和市场、万家园物业、泰和集团的1千多户商户及8百多户居民用户电力设施管理不规范等问题进行了整改，确保电网安全稳定运行，确保商户及居民的生命财产安全；对梅溪街道西气东输管道2处、长郴输油管道1处安全隐患进行了整治。

5、推进新能源基础项目建设。科学有序的推动充电桩基础设施建设，一是国网岳阳供电公司计划“十四五”期间在我区范围内建造社会充电站62个，充电桩1560个，计划总投资4.25亿元，截止2023年5月，累计已实际建成并投入使用电动汽车充电桩34个。二是公共充电桩建设情况。截止2023年5月，社会公共充电桩已累计建成并投入使用电动汽车充电站12个，充电桩59个。三是旧改汽车充电桩建设情况。我区2023年老旧小区改造规划建设汽车充电桩400个，目前已完成可研等前期工作，计划于2023年6月30前开工建设。

（二）存在的问题及原因分析

1、禁塑工作难度大。一是思想意识不到位。虽然采取了一定程度的防治措施，但是缺乏相应激励措施，参与积极性不高。二是防治难度大。各涉农街道（乡）污染源分散面广，不利于集中防治，缺乏农村专业防治队伍，防治新技术、新工艺不能得到及时有效推广，农业废弃物回收后难以处置。三是替代产品少。医疗机构使用的医疗废物专用袋均为塑料制品，目前市场上尚无替代品，装损伤性废物的锐器盒替代产品少。

2、新能源项目存在局限性。为扎实推进全区经济社会高质量发展和低碳绿色转型，提高非化石能源占比，我区除了大力提倡光伏发电建设之外，对辖区内所有高能耗企业锅炉实行了煤改气，大力打击地条钢，关停梅溪及郭镇砖厂等工作。但由于我区是中心城区，受地域限制，不具备风电、水电、垃圾焚烧发电、氢能等条件，除了小型屋顶光伏发电以外，其他新能源项目在市里统筹下尽量安排在周边区县。

3、电动汽车普及度不高。商业性充电桩回收较慢，建议公交车、公共机构用车及环保洒水车等专用车新购车辆中，新能源车要占有一定比例，吸引更多社会资本参与充电基础设施建设营运。

4、能源安全生产压力大。由于城市东扩造成输油气管道途径周边由荒山变成人口密集地区，例如西气东输管道胥家桥段路油与政府重点项目胥家桥物流园、住保湘北雅园等有存在新增高后果区可能的风险。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

 

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

………2023年生态能源能源服务中心绩效自评报告(1).docx