2023年度

岳阳楼区价格认证鉴定中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳楼区价格认证鉴定中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳楼区价格认证鉴定中心概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

负责对涉嫌违纪案件，刑事案件，行政诉讼与处罚，行政征收、征用与执法活动，国家赔偿、补偿事项及法律、法规规定的其他情形中，涉及的有行产品、无形资产和各类有偿服务价格不明或有争议的价格进行认定；负责受理社会经济活动中价格行为合理、合法性鉴定认定业务；为政府价格管理和经济决策提供服务；负责受理单位和个人其它涉及价格方面的事务性工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳楼区价格认证鉴定中心内设机构包括：办公室、价格认定一室、价格认定二室。

（二）决算单位构成。区2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区价格认证鉴定中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计266.88万元。与上年相比，减少16.19万元，减少5.7%，主要是因为人员经费及公用经费有所减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计133.44万元，其中：财政拨款收入133.44万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计133.44万元，其中：基本支出103.14万元，占77.29%；项目支出30.3万元，占22.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度收、支总计266.88万元。与上年相比，减少16.19万元，减少5.7%，主要是因为人员经费及公用经费有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出133.44万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少16.19万元，减少5.7%，主要是因为人员经费及公用经费有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出133.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出116.12万元，占87%；社会保障和就业（类）支出8.07万元，占6%；卫生健康（类）支出3.19万元，占2%;住房保障（类）支出6.06万元，占5%。

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为126.55万元，支出决算数为133.44万元，完成年初预算的105%，其中：

1、一般公共服务（类）发展和改革事物（款）事业运行（项）。

年初预算为96.74万元，支出决算为116.12万元，完成年初预算的120%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利费用有所增加及公用经费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为7.87万元，支出决算为8.07万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，社保基数调整。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为2.76万元，支出决算为3.19万元，完成年初预算的116%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，社保基数调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为5.91万元，支出决算为6.06万元，完成年初预算的103%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员增加，社保基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出103.14万元，其中：

人员经费92.24万元，占基本支出的89%,主要包括主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费10.9万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要原因是响应厉行节约原则。

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算0%。公务接待费支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，

主要原因是响应厉行节约原则。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.00万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，价格认证鉴定中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    本部门无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出10.9万元，比年初预算数增加0.1万元，增长1%。主要原因是：食堂支出及工会经费有所增加。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额29.00万元，其中：政府采购货物支出9.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出20.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额29万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，价格认证鉴定中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

认证中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99.8分。全年预算数为126.55万元，执行数为133.44万元，完成预算的100%。认证中心整体绩效自评综述：认证中心目前主要承担岳阳市公安局、岳阳楼区公安局、经开区公安分局涉案物价格认定案件认定业务，中心2023年共完成了公安的涉案认定案件875起（其中楼区公安分局完成675余起、经开区公安分局200余起），涉及金额570余万元。中心今年将继续配合公检法部门开展涉案物价格认定业务，以公平、公正、科学、效率为原则，服务社会、服务司法、服务政府。

（二）存在的问题及原因分析

1、业务学习不够。积极认真的抓好各种学习，提高团队的专业素养。（1）、安排工作人员参加各种价格认定知识培训课程和活动，提高工作人员的知识水平，丰富知识结构，确保可以将所学的内容科学运用到实际工作中；

（2）、加强价格认定业务平台的学习和实践，从点到面，以练代训，用真实案例进行上机操练，在实际操作中发现难点问题，确保中心人员能够熟练掌握和应用平台系统操作。

2、完善价格认定的程序，协助好各执法部门及行政部门的价格认定工作，以涉案价格认定工作为重点，严要求、严标准，公正、客观做好价格认定工作。

3、加强队伍管理，抓好作风纪律，严格考勤制度，明确重大疑难案件集体审议制度、学习制度、文档管理制度、廉政勤政制度等，全面提高办案质量。同时，学习和借鉴兄弟县市区的好做法、好经验，不断推动工作更上一层楼。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

 

一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告。

 价格认证中心2023年绩效自评报告(新).docx