2021年度
岳阳市岳阳楼区发展和改革局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区发展和改革局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区发展和改革局部门概况
一、 部门职责
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策的建议；受区人民政府的委托向区人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）加强和改善宏观调控。监测全区宏观经济和社会发展态势；研究全区宏观经济运行，负责协调解决宏观经济运行中的重大问题。引导和监管固定资产投资。拟订全区社会固定资产投资总规划和投资结构的调整目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责国家和省、市财政性建设资金项目的申报；按规定权限审批、核准、审核重大项目建设；负责对区本级预算内投资项目概算审查；引导民间投资方向。指导和协调全区招标投标工作和政府投资项目的代建管理工作，加强全区重大项目库建设和重大项目前期工作，组织开展重大建设项目稽察，指导工程咨询业发展。
（三）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题；研究全区产业集群发展的政策措施；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大对策；牵头负责全区物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划和政策，协调物流业发展重大布局；会同有关部门研究和拟订全区高新技术产业发展及产业技术进步的战略、规划和政策。
（四）促进区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况；会同有关部门研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。
（五）促进经济社会协调发展，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出全区促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调全区社会事业发展和改革的政策建议；协调全区社会事业发展和改革中的重大问题及政策，参与推进全区深化医药卫生体制改革工作。
（六）推进可持续发展。研究全区经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；加强全区节能减排的监督管理工作，对用能项目和其他项目在设计、建设过程中执行节能设计规划、进行节能评估审查，监察监测用能项目建成后依法用能、合理用能的情况；组织拟订全区发展循环经济、资源节约和综合利用规划政策措施并协调实施；参与编制全区生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。参与国民经济和社会发展、经济体制改革以及对外开放有关地方性法规、规章的实施。
（七）组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员相关工作。
（八）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合和运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
（九）贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规，组织实施地方性规章；拟订全区价格政策和重大价格改革方案，并负责组织实施；监测预测价格总水平变动，研究提出全区价格水平调控目标和价格调控措施，并负责组织实施和综合平衡。
（十）依法组织实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格以及行政事业性收费的成本费用的监审工作；负责价格成本调查工作；拟订区管商品价格、服务收费的定价目录和管理办法并组织实施；加强对国家和省、市列名管理的商品、服务价格的监管；会同财政部门审核行政事业性收费项目和标准，审批属于政府指导价、政府定价的服务项目的收费项目和准备，规范中介组织的收费行为。
（十一）管理行政机关和法律法规授权的组织依法强制使用或指定配套销售的商品和服务价格；依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；依法组织定价听证和价格专家论证；参与拟订有关税费改革、医药卫生体制改革等涉及价格的收费问题的重大改革方案。
（十二）负责区内涉案和涉税物等价格认证工作；负责价格纠纷的调解工作；负责价格及收费协调衔接工作；负责价格公示、价格自律、价格诚信、价格信息等价格公共服务工作，推行明码标价。
（十三）负责市场价格监测数据的采集、汇总、分析、上报和发布公布工作以及信息服务工作；负责调查和分析重要商品、服务价格以及相关成本与市场供求变动情况，跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映；负责价格的预测、预警工作，撰写价格分析预测材料，向区委、区人民政府和上级价格主管部门、价格监测分析机构反映价格最新动态和政策建议；负责监理完善价格监测网格系统，强化价格信息的采集、处理、传输和网格建设，负责上报材料的编撰工作；负责区本级定点监测网点的日常管理工作；负责全区价格监测人员和监测点报价人员的业务培训；负责承办上级价格监测机构交办的事项。
（十四）研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；提出建立健全生态补偿机制和政策措施。
（十五）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳楼区发展和改革局内设机构包括：办公室、政工人事股、财务管理股、国民经济综合和规划股、社会发展股、固定资产投资管理股、法规股、项目审批股、产业发展股、成本调查及价格管理股以及两个内设非独立核算二级机构：信息中心、重点办。本单位还包括两个独立核算的二机构：岳阳楼区价格认证鉴定中心、岳阳楼区生态能源服务中心。
（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳楼区发展和改革局本级以及上述两个内设二级机构信息中心、重点办。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1181.28万元。与上年相比，减少300.02万元，减少20.25%，主要是因为响应厉行节约原则，公用经费以及扶贫工作经费减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1181.28万元，其中：财政拨款收入1181.28万元，占100%；上级补助收入0.00万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1181.28万元，其中：基本支出684.72万元，占57.96%；项目支出496.56万元，占42.04%；上缴上级支出0.00万元，占0%；经营支出0.00万元，占0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1181.28万元，与上年相比，减少295.62万元，减少20.02%，主要是因为响应厉行节约原则，公用经费以及扶贫工作经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1181.28万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少295.62万元，减少20.02%，主要是因为响应厉行节约原则，公用经费以及扶贫工作经费减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1181.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1181.28万元，占100.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%;其他支出0.00万元，占0.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1122.89万元，支出决算数为1181.28万元，完成年初预算的105.20%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他发展和改革事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为496.56万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时将原本在行政运行预算的项目支出调入该科目。决算数总体大于预算数原因是防疫工作经费，党建宣传，食堂支出，工会经费等开支都增加。
2、一般公共服务支出（类）发展和改革事物（款）行政运行（项）。
年初预算为959.24万元，支出决算为684.72万元，完成年初预算的71.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将原本在该科目预算的项目支出调入其他发展和改革事务科目，并将下述八项科目调入该科目。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为43.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入行政运行。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）
年初预算为21.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入行政运行。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为19.65万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入行政运行。
6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为2.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入行政运行。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入行政运行。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为31.45万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入行政运行。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为5.40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入行政运行。
10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）
年初预算为37.52万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出684.72万元，其中：人员经费561.13万元，占基本支出的81.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助；公用经费123.59万元，占基本支出的18.05%，主要包括办公费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算为1.92万元，完成预算的10.67%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为18.00万元，支出决算为1.92万元，完成预算的10.67%，决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约原则，与上年相比减少6.33万元，减少76.73%,减少的主要原因是响应厉行节约原则。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.92万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.92万元，全年共接待来访团组10个、来宾137人次，主要是项目前期申报工作以及长江经济活动发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2021年度机关运行经费支出123.59万元，比年初预算数增加41.17万元，增长49.95%。主要原因是：防疫工作经费，党建宣传，食堂支出，工会经费等开支都大幅度增加。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，人数0人；开支培训费0.00万元，人数0人；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额307.44万元，其中：政府采购货物支出38.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出269.08万元。授予中小企业合同金额307.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额284.69万元，占授予中小企业合同金额的92.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆；单位价值50.00万元以上通用设备0台；单位价值100.00万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
发改局整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为99.6分。全年预算数为1122.89万元，执行数为1181.28万元，完成预算的105.20%。发改局整体绩效自评综述：我局积极与省、市主要经济指标牵头部门沟通协调，持续关注重点指标走势，重点研究影响GDP核算、固定资产投资核算和规上服务业统计的不利因素，想尽办法补齐各项经济指标短板。2021年，全区地区生产总值预计完成777.3亿元，增速11%；固定资产投资预计完成249亿元，增速14%；城镇居民人均可支配收入预计45000元，增速11％；新增“四上”服务业企业22家，各项主要指标额和增幅均在全市处于领先地位。详情见附件。
“十四五”规划编制项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为80.00万元，执行数为80.16万元，完成预算的100.20%。项目绩效目标完成情况：一是科学谋划“十四五”规划项目库；二是组织编制《岳阳楼区2021年国民经济和社会发展计划执行》。发现的主要问题及原因：一是深入沟通不够；二是需要加强评审力度。下一步改进措施：一是年初组织由分管副局长牵头的工作组，前往10多个区直单位，听取对“十四五”规划及专项规划执行情况工作的意见，收集调整；二是对各单位专项规划执行情况，邀请各方专家学者、社会群众、人大代表、政协委员等对规划进行评审，使各项规划既符合政策、目标具体、措施得力、保障到位。详情见附件。
项目前期、项目概算及项目入库建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为300.00万元，执行数为291.59万元，完成预算的97.20%。项目绩效目标完成情况：一是高质量完成2021年“项目储备；二是争取中央、省、市预算内资金。发现的主要问题及原因：一是需严格精准研判经济形势；二是概算评审工作没有牢固树立服务意识。下一步改进措施：一是委托专业机构高质量、高标准设计、包装项目，确保谋划一个、上报一个、批复一个、落地一个；二是对政府投资项目目从立项至交付使用，凡是涉及到项目概算的环节，概算工作做到事前、事中、事后全过程服务，从源头上把好政府投资项目概算关，挖掘节约政府投资、提高财政资金使用效益的潜力。概算结论作为政府投资项目投资金额依据，有效控制财政资金，提高政府投资项目概算绩效。得到了社会各界的广泛好评和充分肯定。详情见附件。
固定资产投资管理项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.6分。项目全年预算数为50.00万元，执行数为49.20万元，完成预算的98.40%。项目绩效目标完成情况：按照建立全过程预算绩效管理机制的要求，加强成本效益分析，推进政府购买服务绩效评价工作。发现的主要问题及原因：一是通过发挥市场机制作用不够；二是需要加强监督力度。下一步改进措施：一是把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并由政府根据合同约定向其支付费用。二是推动建立由购买主体、服务对象及专业机构组成的综合性评价机制，推进第三方评价，按照过程评价与结果评价、短期效果评价与长远效果评价、社会效益评价与经济效益评价相结合的原则，对购买服务项目数量、质量和资金使用绩效等进行考核评价。评价结果作为选择承接主体的重要参考依据。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
2021年发改局整体支出绩效自评报告.doc