2022年度岳阳市岳阳楼区发展和改革局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区发展和改革局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区发展和改革局部门概况
一、部门职责
（一）拟订并组织实施全区国民经济和社会发展战略中、长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，提出全区国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策的建议；受区人民政府的委托向区人大常委会提交国民经济和社会发展计划的报告。
（二）加强和改善宏观调控。监测全区宏观经济和社会发展态势；研究全区宏观经济运行，负责协调解决宏观经济运行中的重大问题。引导和监管固定资产投资。拟订全区社会固定资产投资总规划和投资结构的调整目标、政策及措施，衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大建设项目的专项规划；负责国家和省、市财政性建设资金项目的申报；按规定权限审批、核准、审核重大项目建设；负责对区本级预算内投资项目概算审查；引导民间投资方向。指导和协调全区招标投标工作和政府投资项目的代建管理工作，加强全区重大项目库建设和重大项目前期工作，组织开展重大建设项目稽察，指导工程咨询业发展。
（三）推进产业结构战略性调整和升级。组织拟订全区综合性产业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题；研究全区产业集群发展的政策措施；会同有关部门拟订全区服务业发展战略和重大对策；牵头负责全区物流发展工作，拟订现代物流业发展战略、规划和政策，协调物流业发展重大布局；会同有关部门研究和拟订全区高新技术产业发展及产业技术进步的战略、规划和政策。
（四）促进区域协调发展。研究分析区域经济和城镇化发展情况；会同有关部门研究拟订全区城镇化发展战略和重大政策措施。
（五）促进经济社会协调发展，组织拟订全区社会发展战略、总体规划和年度计划；参与拟订全区人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策；研究提出全区促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议；协调全区社会事业发展和改革的政策建议；协调全区社会事业发展和改革中的重大问题及政策，参与推进全区深化医药卫生体制改革工作。
（六）推进可持续发展。研究全区经济社会与资源、环境协调发展的重大战略问题；加强全区节能减排的监督管理工作，对用能项目和其他项目在设计、建设过程中执行节能设计规划、进行节能评估审查，监察监测用能项目建成后依法用能、合理用能的情况；组织拟订全区发展循环经济、资源节约和综合利用规划政策措施并协调实施；参与编制全区生态建设、环境保护规划，协调生态建设和资源节约综合利用的重大问题；综合协调全区环保产业和清洁生产促进有关工作。参与国民经济和社会发展、经济体制改革以及对外开放有关地方性法规、规章的实施。
（七）组织编制全区国民经济动员和装备动员规划、计划，研究国民经济动员和装备动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和装备动员相关工作。
（八）研究制定推进社会信用体系建设的规划、政策措施，统筹推进统一的信用信息平台建设，促进信用信息资源的整合和运用，协调社会信用体系建设的重大问题。
（九）贯彻执行国家和省、市价格方针、政策以及相关法律、法规，组织实施地方性规章；拟订全区价格政策和重大价格改革方案，并负责组织实施；监测预测价格总水平变动，研究提出全区价格水平调控目标和价格调控措施，并负责组织实施和综合平衡。
（十）依法组织实行政府指导价、政府定价的商品、服务价格以及行政事业性收费的成本费用的监审工作；负责价格成本调查工作；拟订区管商品价格、服务收费的定价目录和管理办法并组织实施；加强对国家和省、市列名管理的商品、服务价格的监管；会同财政部门审核行政事业性收费项目和标准，审批属于政府指导价、政府定价的服务项目的收费项目和准备，规范中介组织的收费行为。
（十一）管理行政机关和法律法规授权的组织依法强制使用或指定配套销售的商品和服务价格；依法对重大自然灾害和特殊时期实施临时价格干预措施；依法组织定价听证和价格专家论证；参与拟订有关税费改革、医药卫生体制改革等涉及价格的收费问题的重大改革方案。
（十二）负责区内涉案和涉税物等价格认证工作；负责价格纠纷的调解工作；负责价格及收费协调衔接工作；负责价格公示、价格自律、价格诚信、价格信息等价格公共服务工作，推行明码标价。
（十三）负责市场价格监测数据的采集、汇总、分析、上报和发布公布工作以及信息服务工作；负责调查和分析重要商品、服务价格以及相关成本与市场供求变动情况，跟踪反馈国家重要经济政策在价格领域的反映；负责价格的预测、预警工作，撰写价格分析预测材料，向区委、区人民政府和上级价格主管部门、价格监测分析机构反映价格最新动态和政策建议；负责监理完善价格监测网格系统，强化价格信息的采集、处理、传输和网格建设，负责上报材料的编撰工作；负责区本级定点监测网点的日常管理工作；负责全区价格监测人员和监测点报价人员的业务培训；负责承办上级价格监测机构交办的事项。
（十四）研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施；提出建立健全生态补偿机制和政策措施。
（十五）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区发展和改革局内设机构包括：办公室、政工人事股、财务管理股、国民经济综合和规划股、社会发展股、固定资产投资管理股、法规股、项目审批股、产业发展股、成本调查及价格管理股，两个内设二级机构：国防动员事务中心、重点建设项目服务中心，两个独立核算二级机构：岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心和岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心。岳阳市岳阳楼区发展和改革局编制40人，实际在职42人。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心、岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心、国防动员事务中心、重点建设项目服务中心，岳阳市岳阳楼区发展和改革局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位本级和国防动员事务中心、重点建设项目服务中心。岳阳市岳阳楼区价格认证鉴定中心和岳阳市岳阳楼区生态能源服务中心独立核算。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1,335.15万元。与上年相比，增加153.87万元，增长13.03%，主要是因为人员工资有所增加，追加了专项经费等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,335.15万元，其中：财政拨款收入1,335.15万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,335.15万元，其中：基本支出756.80万元，占56.68%；项目支出578.35万元，占43.32%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1,335.15万元，与上年相比，增加153.87万元,增长13.03%，主要是因为人员工资有所增加，追加了专项经费等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,335.15万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加153.87万元,增长13.03%，主要是因为人员工资有所增加，追加了专项经费等。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,335.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1240.11万元，占92.88%；社会保障和就业（类）支出39.72万元，占2.98%；卫生健康（类）支出18.88万元，占1.41%;住房保障（类）支出28.09万元，占2.10%;其他（类）支出8.35万元，占0.63%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为945.85万元，支出决算数为1,335.15万元，完成年初预算的141.16%，其中：
1、一般公共服务支出（类）发展和改革事物（款）行政运行（项）。
年初预算为538.99万元，支出决算为1,240.11万元，完成年初预算的230.08%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整；人员工资有所增加，离退休人员一次性生活补贴增加以及追加了专项经费等。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为40.54万元，支出决算为36.38万元，完成年初预算的89.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动，社保基数调整。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）
年初预算为20.27万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入其他支出。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）
年初预算为23.43万元，支出决算为18.88万元，完成年初预算的80.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动，社保基数调整。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助(项)
年初预算为2.53万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的43.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动，社保基数调整。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.25万元，支出决算为2.25万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为44.69万元，支出决算为28.09万元，完成年初预算的62.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为3.14万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入行政运行。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为8.35万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整由职业年金科目调整；社保基数调整，支出减少。
10、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）
年初预算为270.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出756.80万元，其中：
人员经费675.80万元，占基本支出的89.30%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、其他工资福利支出等。
公用经费81.00万元，占基本支出的10.70%，主要包括办公费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的12.50%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为8.00万元，支出决算为1.00万元，完成预算的12.50%，决算数小于预算数的主要原因是响应厉行节约原则，与上年相比减少0.92万元，减少47.92%,减少的主要原因是响应厉行节约原则。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.00万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.00万元，全年共接待来访团组7个、来宾71人次，主要是项目前期申报工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出81.00万元，比年初预算数增加8.80万元，增长12.19%。主要原因是：党建宣传、食堂支出及工会经费有所增加。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额726.44万元，其中：政府采购货物支出23.64万元、政府采购工程支出1.50万元、政府采购服务支出701.30万元。授予中小企业合同金额726.44万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额672.68万元，占授予中小企业合同金额的92.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1,335.15万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2022年整体支出1335.15万元，其中：基本支出756.80万元，项目支出578.35万元，本部门整体支出绩效评价综合评分99.6分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目10个，共涉及资金578.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从评价情况来看，项目绩效评价得分99.6分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.6分。全年预算数为1,335.15万元，执行数为1,335.15万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是我局共争取上级资金21163.7万元，其中保障性安居工程中央预算内资金第一批1302万元，第二批4097.8万元，第三批11102.9万元，奖励批4005万元；重点地区排涝能力建设争取中央资金448万元；应急避难场所争取省级资金208万元。2022年全区地区生产总值预计完成803亿元，同比增长8%；固定资产投资预计完成275.5亿元，增速10.2%；规模以上服务业营业收入完成47.6亿元，同比增长25%；参与GDP核算的服务业企业营业收入完成28.3亿元，增幅30%。新增规模以上服务业企业21家。我区2022年争项争资总任务为18亿元，截止目前共完成20.5亿元，占全年任务的113.8%。其中，区财政局负责的1亿元区内挖潜完成1.18亿元，占全年任务的118%；区财政局、区发改局等部门负责的4亿元政府债券完成3.98亿元（其中，政府专项债3.41亿元、一般债0.57亿元)，占全年任务的99%；区城投中心负责的6亿元市场化融资完成7亿元，占全年任务的116%；区直相关部门负责的7亿元竞争性资金完成8.34亿元，占全年任务的119%。；二是2022年，我局积极对接省、市相关部门，全力推进4个市级重点项目（2个在建项目、2个前期项目）。定期对建设项目开展走访，核对项目投资情况，指导企业线上直报数据，督促落实安全生产和常态化疫情防控责任，切实提升项目单位的业务能力和责任意识。截至目前，2个市级重点在建项目中，广济医院已完工并交付使用，云梦泽养生谷已完成全年投资计划的110%；学乐健康城、岳阳建材大市场等2个市级重点前期项目有序推进，2023年有望开工投产。预计2023年申报省级重点项目1个，市级重点项目数在今年基础上实现翻番。三是今年以来，我局按照中央“放、管、服”的工作要求，针对我区在招投标工作中存在的职能不全的状况，寻找法律及政策依据。对外国语学校新建实验综合楼工程项目、岳阳楼区光荣院改扩建项目、白鹤垅等5座小型水库除险加固等5个项目依法进行监管。充分借助省、市级电子信息平台，加强对建筑企业、招标代理机构的监督管理，重点做好僵尸企业市场清出机制，依法依规查处挂靠和借用资质的违法行为。全面核查代理机构人员缴纳社保、持有证书、专业能力、专业人员等，对不具备业务能力的代理机构要清理出市场。四是2022年我区预计完成物流业总产值235亿元。胥家桥综合物流园项目快速推进，累计完成投资32亿元。城市配送中心项目完成总部大楼及公寓楼建安投资约2000万元（完成总部大楼区域室内装饰工程85%，公寓楼室内装饰工程95%）。首开区配套道路项目完成建安投资约3185.26万，总体工程量92%；完成海泰路、灵感山路两层沥青摊铺，路口交安杆件安装，应兰路、坪田路全部沥青摊铺，人行道无砂砼摊铺。发现的主要问题及原因：一是固定资产投资指标难提升。因项目入统计库要求全面提升，同时受房地产政策影响，合并辖区内大型企业数据未纳入统计等因素，导致库中项目少，数据难以提升；二是争项争资工作压力增大。因明年财政资金缺口较大，我区争项争资工作压力会相应增加。2022年发改口争取中央预算内资金的专项只有投资线的保障性安居工程项目、社会线的养老托育项目，争资领域非常单一；三是（三）重点项目数量不足。因受产业布局及市场大环境影响，我区工业、农业均无上规模项目，而第三产业中楼区占比较大的房地产项目也不能纳入重点项目范围，导致我区申报省、市级重点项目范围受限。另外，辖区范围内重大市政基础设施建设项目均由市城投、市交投、洞庭新城等单位实施，未纳入我区建设项目。
下一步改进措施：一是固投指标提升方面：1.全面摸清辖区范围内项目情况，储备好项目库，做到先有库，再有数，确保项目不漏统。对具备入库条件的新项目及时做好入统工作，为投资增长提供新的支撑。2.要紧盯政府投资项目，还要深入挖掘辖区范围内民营企业、国有企事业单位在装修改造、技术升级、设备采购等方面形成的固定资产投资，加强对接，做好入统工作，形成新的增长点。3.提高沟通协作意识，督促职能部门提前谋划，与各企业和项目业主单位加强沟通，帮助企业和项目业主单位做好投资上报凭证准备工作，切实反映项目投资推进情况。4.请求市发改委汇报市委、市政府，统筹协调我区辖区内中央、省、市企业，各大高校固定资产投资报送工作，解决我区工作难点。；二是扩大争项争资方面：为进一步扩大争资范围、加大争资力度、减轻财政压力，我区应积极向省、市发改委和相关单位上级部门进行汇报和协调，解决好争资领域单一的问题。目前建议重点做好省发改委农经处农业面源污染治理项目、长江处协同推进生态优先绿色发展示范工程项目（绿色发展示范项目）的申报对接。
三是重点项目建设方面：加大我区市级重点前期项目推进力度，促进岳阳建筑材料大市场（物流园）和学乐健康城两个前期项目转重点在建项目，争取早开工、早建设、早投产。加快推进在建重点建设项目，力保足额保质如期完成年度投资计划。积极与市发改委对接，对我区辖区范围内重大市政基础设施建设项目实行双责任制，将此类项目纳入楼区重点建设项目调度库，由市城投、市交投和我区共同推进。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
