岳阳市沿湖风光带管理中心
2021年度部门决算
目录
第一部分 岳阳市沿湖风光带管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、关于机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况
十二、关于政府采购支出说明
十三、关于国有资产占用情况说明
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市沿湖风光带管理中心部门概况
一、部门职责
负责对相关管理和养护单位的日常工作进行督查和考核。负责对沿湖风光带范围内破占道行为和户外广告管理。负责对沿湖风光带范围内违反城市管理法规的行为进行查处。负责对沿湖风光带范围内市政设施的维护和管理。负责与岳阳楼景区管委会、海事、交通等部门的工作联系和协调。根据园林绿化环境卫生等行业标准，负责制定沿湖风光带范围内日常管理工作标准及考评细则。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市沿湖风光带管理中心内设机构包括2个职能股室：
1、人秘股：负责文秘、公务、信息、文印、收发、保密、信访和档案工作；负责劳资、人事、后勤和接待工作。
2、综合股：负责业务工作的组织、实施、督查和考核；负责行政执法工作和对外协调。
（二）决算单位构成。岳阳市沿湖风光带管理中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市沿湖风光带管理中心单位本级。本单位无下属单位。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为266.69万元。与上年相比，减少34.29万元，减少11.39%，主要是因为坚持了厉行节约原则，压减了一般性支出，财政拨款支出总额下降。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计258.30万元，其中：财政拨款收入257.80万元，占99.80%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.50万元，占0.20%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计266.69万元，其中：基本支出105.98万元，占39.74%；项目支出160.71万元，占60.26%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为259.71万元。与上年相比，减少11.97万元，减少4.41%。主要是因为坚持了厉行节约原则，压减了一般性支出，财政拨款支出总额下降。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出259.71万元，占本年支出合计的97.38%，与上年相比，财政拨款支出减少10.06万元，减少3.73%，主要是因为坚持了厉行节约原则，压减了一般性支出，财政拨款支出总额下降。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出259.71万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出8.92万元，占3.43%；卫生健康（类）支出3.76万元，占1.45%；节能环保（类）支出2.65万元；占1.02%；城乡社区（类）支出244.38万元，占94.10%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为244.03万元，支出决算数为259.71万元，完成年初预算的106.43%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为3.76万元，支出决算为3.76万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）
年初预算为0.00万元，支出决算为2.65万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调标以及相应职工保障缴费增加，使用上年结余数据。
5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）
年初预算为62.28万元，支出决算为59.75万元，完成年初预算的95.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持了厉行节约原则，压减了一般性支出，财政拨款支出总额下降。
6、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）
年初预算为0.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持了厉行节约原则，压减了一般性支出，财政拨款支出总额下降。
7、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为162.00万元，支出决算为184.62万元，完成年初预算的113.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动及工资调标以及相应职工保障缴费增加。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为6.11万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：坚持了厉行节约原则，压减了一般性支出，财政拨款支出总额下降。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出105.98万元，其中：人员经费85.45万元，占基本支出的80.63%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费20.53万元，占基本支出的19.37%，主要包括办公费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.85万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费用支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，由于预算数为0，无法计算百分比，预算数与决算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.35万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是坚持了厉行节约原则；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为5.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是坚持了厉行节约原则，压减支出；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费用支出决算为0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费用支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因是坚持了同城公务接待不开支，外地来岳必有公函方能按标准接待。
3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市沿湖风光带管理中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，用于召开0场会议，人数0人，内容无；开支培训费0.00万元，用于开展0场培训，人数0人，内容无；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、关于政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额76.86万元，其中：政府采购货物支出3.76万元、政府采购工程支出10.00万元、政府采购服务支出63.10万元。授予中小企业合同金额76.86万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额76.86万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、关于国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是沿湖路生产用车和巴陵广场巡逻用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、关于2021年度预算绩效情况的说明
岳阳市沿湖风光带管理中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为96分。全年预算数为244.03万元，执行数为266.69万元，完成预算的109.29%。岳阳市沿湖风光带管理中心整体绩效自评综述：持之以恒抓服务，公共秩序更加有序。加强节假日监管、加强重要时段监管、加强薄弱时段管理。坚持不懈抓管养，日常管理全面达标。加大绿地养护力度、设施维护力度、文明劝导力度。市民活动规范有序，驰而不息抓秩序，综合整治卓有成效，游摊走贩整治效果良好。锲而不舍抓队伍，内部管理更加规范，制度建设更加完善。详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
沿湖风光带管理中心 2021年度部门整体支出绩效自评报告.docx
