2022年度岳阳市餐厨垃圾综合处理所
部门决算
目录
第一部分 岳阳市餐厨垃圾综合处理所部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市餐厨垃圾综合处理所部门概况
一、部门职责
（一）负责范围内餐厨垃圾工作；
（二）负责范围内餐厨垃圾宣传稽查工作；
（三）负责千亩湖走廊范围内的秩序管理工作
（四）负责上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市餐厨垃圾综合处理所内设机构包括：
1.人秘股
负责党务、政治思想的宣传教育工作；负责目常工作协调综合调研、督查督办和目标管理工作；负责文秘、信息、文印收发、保密、档案和信访工作；负责劳资、人事、会务组织、后勤、值班接待等工作；负责组织新进临聘人员劳务派遺工作的实施。
2.计财股
负责财经政策的宣传、贯彻和执行：负责财务制度的制定和财务管理工作；负责对环卫规费收缴及收费票据进行监督管理负责专项经费、事业经费、预算外资全使用计划的拟订、报批及各项开支费用的报销、审核等工作；负责固定资产的清查、核资与上报；负责工作人员工资的发放。
3.考评股
负责生产综合调度；负责对生产工作进行监督和考评；负责参与城市环境综合整治、城市创建、卫生检查及各类接待活动的城市卫生保障等工作；负责餐厨垃圾收运和执法工作的内外协调；负责各项环卫数 据及基础资料的整理工作；负责生产队人员考考核工作。
4.综合股
负责车辆驾驶员安全教育培训工作；负责车辆上牌、年检、违章及安全事故的处置工作；负责政策法制宣传教育、机关及办公场地安全保卫、社会治安综合治理工作；负责执行单位安全生产工作计划，排查隐患，制止违法违纪行为，落实整改措施，参与相关规章制度、操作标准的拟定；负责劳保、防疫的采购工作。
5.稽查一队，稽查二队
负责稽查宣传城市环境综合整治、城市创建、卫生检查及各类接待活动的城市卫生保障等工作；负责稽查宣传餐厨垃圾收运和执法工作的内外协调负责政策法制宣传教育。
6.车队
负责区域内各餐厨门店的餐厨垃圾收运工作。
本单位在编事业编27人（含混编混岗7人，5月1人调至城管委）；退休事业编4人，退休企业编1人；企编19人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市餐厨垃圾综合处理所2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市餐厨垃圾综合处理所本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为603.60万元。因本单位2022年1月下沉到楼区，之前是岳阳市城市管理和综合执法局下属三级机构，数据未独立公开且无法拆分，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计603.60万元，其中：财政拨款收入603.24万元，占99.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.36万元，占0.06%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计603.60万元，其中：基本支出271.38万元，占44.96%；项目支出332.22万元，占55.04%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为603.24万元。因本单位2022年1月下沉到楼区，之前是岳阳市城市管理和综合执法局下属三级机构，数据未独立公开且无法拆分，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出603.24万元，占本年支出合计的99.94%。因本单位2022年1月下沉到楼区，之前是岳阳市城市管理和综合执法局下属三级机构，数据未独立公开且无法拆分，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出603.24万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.51万元，占0.08%；社会保障和就业（类）支出21.05万元，占3.49%；卫生健康（类）支出7.77万元，占1.29%；城乡社区（类）支出552.51万元，占91.59%；住房保障（类）支出14.51万元，占2.41%；其他（类）支出6.89万元，占1.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为395.75万元，支出决算数为603.24万元，完成年初预算的152.43%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.51万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加干部职工毛发检测费。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为25.82万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的72.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：混编混岗的7人年初各项社保预算都在我单位，实际缴纳在编制所在单位。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.31万元，支出决算为1.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.61万元，支出决算为0.95万元，完成年初预算的59.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是：混编混岗的7人年初各项社保预算都在我单位，实际缴纳在编制所在单位。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为9.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：下沉至楼区之后，由差额事业单位转变为全额事业单位追加指标。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为12.91万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：混编混岗的7人年初各项社保预算都在我单位，实际缴纳在编制所在单位。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为12.10万元，支出决算为7.77万元，完成年初预算的64.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初对此项进行预算多了，财政根据我单位实际业务活动减少了预算指标。
8、城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为303.92万元，支出决算为273.27万元，完成年初预算的89.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初对此项进行预算多了，年末财政根据我单位实际业务活动追回了预算指标。
9、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.97万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：混编混岗的7人年初各项社保预算都在我单位，实际缴纳在编制所在单位。
10、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.48万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初对此项进行预算少了，年中财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为272.79万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初对此项预算没有计入，年中财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为28.76万元，支出决算为14.51万元，完成年初预算的50.45%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初对此项进行预算多了，财政根据我单位实际业务活动减少了预算指标。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为6.89万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初没有对此项进行预算，财政根据我单位实际业务活动追加了预算指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出271.02万元，其中：
人员经费243.23万元，占基本支出的89.75%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。
公用经费27.79万元，占基本支出的10.25%，主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为64.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因本单位2022年1月下沉到楼区，之前是岳阳市城市管理和综合执法局下属三级机构，数据未独立公开且无法拆分，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；因本单位2022年1月下沉到楼区，之前是岳阳市城市管理和综合执法局下属三级机构，数据未独立公开且无法拆分，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；因本单位2022年1月下沉到楼区，之前是岳阳市城市管理和综合执法局下属三级机构，数据未独立公开且无法拆分，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为64.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是2022年初刚下沉年初对此项预算没有计入，年中根据我单位实际车辆使用维护情况追加支出；因本单位2022年1月下沉到楼区，之前是岳阳市城市管理和综合执法局下属三级机构，数据未独立公开且无法拆分，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算64.54万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为64.54万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市餐厨垃圾综合处理所购置公务用车0辆。公务用车运行维护费64.54万元，主要是油料、维修费、保险费支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算1.00万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的15.00%。用于开展1次培训，人数1人，内容为为期10天特种作业和特种设备作业人员安全培训。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额40.62万元，其中：政府采购货物支出40.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额40.62万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40.62万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆，其他用车主要是餐厨垃圾稽查宣传车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出603.24万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出603.60万元，其中：基本支出271.38万元，项目支出332.22万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金332.22万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99分。全年预算数为603.60万元，执行数为603.60万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是着力加强政治建设，不断提高抵御风险的能力。二是着力加强思想建设，不断提高塑形聚力的能力。三是着力狠抓工作实绩、不断提升服务管理的能力。四是着力加强组织建设，不断提高规范发展的能力。五是着力加强党风廉政建设，不断提高防腐拒变的能力。六是着力抓好法治建设，不断提升依法办公的能力。发现的主要问题及原因：队伍的责任意识有待加强，餐厨垃圾拖运质量和标准的提升没有达到预期目标。下一步改进措施：一是围绕新常态、新标准，畅通工作思路。聚焦大气防治污染、餐厨垃圾分类宣传稽查核心工作，精准施策，持续提升服务水平，全力担当起建设省域副中心城市的核心引领区和首善之区的主阵地职责。二是围绕考评指标，继续细化分解。以考评股为中心点，辐射到人、扩展到面。加大考评密度，进一步强化餐厨垃圾拖运及垃圾分类宣传稽查工作，做细做好，继续结合工作对一线作业人员实行奖优罚劣、奖勤罚懒的考评制度。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市餐厨垃圾综合处理所2022年度部门决算公开表.xlsx