2022年度岳阳市中心城区水域环境卫生管理所
部门决算
目录
第一部分 岳阳市中心城区水域环境卫生管理所部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市中心城区水域环境卫生管理所部门概况
一、部门职责
（一）负责宣传贯彻国家和省、市有关市中心城区水域市容环境卫生管理的法律、法规、规章和方针政策;
（二）负责城区规定范围内的岸线和水域的清运保洁工作;
（三）负责制定市水域市容环境卫生基础设施建设、改造和维修计划的制定与实施;
（四）负责上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市中心城区水域环境卫生管理所内设机构包括：人秘股、计财股、考评股、综合股。编制人数15人，实有人数15人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市中心城区水域环境卫生管理所2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市中心城区水域环境卫生管理所本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为654.37万元。因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计582.60万元，其中：财政拨款收入582.58万元，占99.99%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.02万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计654.37万元，其中：基本支出278.81万元，占42.61%；项目支出375.56万元，占57.39%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为582.58万元，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出582.58万元，占本年支出合计的89.03%，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出582.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.18万元，占0.03%；社会保障和就业（类）支出17.08万元，占2.93%；卫生健康（类）支出7.52万元，占1.29%；城乡社区（类）支出545.27万元，占93.60%；住房保障（类）支出12.08万元，占2.07%；其他（类）支出0.45万元，占0.08%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为236.36万元，支出决算数为582.58万元，完成年初预算的246.48%，其中：
1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.18万元，由于预算数是0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的财政追加指标，主要用于了禁毒毛发检测费用。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为16.27万元，支出决算为15.61万元，完成年初预算数的95.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为8.13万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生相关支出。
4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.87万元，支出决算为0.87万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
5、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.02万元，支出决算为0.60万元，完成年初预算数的58.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为7.63万元，支出决算为7.52万元，完成年初预算数的98.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为184.77万元，支出决算为170.34万元，完成年初预算数的92.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为374.93万元，由于预算数是0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了基本养老保险缴费支出、财政对工伤保险基金的补助、事业单位医疗、城乡社区环境卫生、住房公积金等。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为17.67万元，支出决算为12.08万元，完成年初预算数的68.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.45万元，由于预算数是0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余指标，是2021年综合绩效奖励（个人）资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出207.02万元，其中：
人员经费180.74万元，占基本支出的87.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金。
公用经费26.28万元，占基本支出的12.69%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为5.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为5.05万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是单位名下有三台其他用车，由于单位下沉之前有两辆车辆都是在原岳阳市市容环境卫生中心名下，当时还未过户到本单位，然后还有一辆车是单位下沉之后由岳阳市岳阳楼区城市管理督查考评中心划拨至本单位的，故当时没有做预算；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.05万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.05万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市中心城区水域环境卫生管理所购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.05万元，主要是车辆修理费、车辆油料费、车辆保险费费及其他相关费用支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算0.50万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的66.00%。用于开展1次培训，人数15人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是垃圾清运车辆和环境监测车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出582.58万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出654.37万元，其中：基本支出278.81万元，项目支出375.56万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。
本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为654.37万元，执行数为654.37万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：1、为有效提升岸线颜值，打造靓丽城市客厅，今年来，我所对照“环卫治脏”工作要求，坚持“四个强化”高标准实施水岸共治，全年共清理各类水域垃圾2500余吨，保证了责任水域环境卫生常态整洁干净。2、及时处置水域垃圾。码头建成投用后，水域垃圾的收集运转效率得到进一步提升，今年，我所日均处置各类水域垃圾约7吨左右，清运过程都做到了密闭运输不撒漏，车箱船舱及垃圾箱内无垃圾积压无异味，杜绝了水体及周边环境二次污染。3、强化集中整治巩固保洁成果。为巩固日常保洁成果，我所坚持每月开展一次水域环境卫生集中整治行动，利用集中整治行动整改水域垃圾治理过程中存在的薄弱环节，今年我所共开展以源头控污治污为目的的集中整治行动12次，整改七里山电排口、渔政码头、南岳坡、贮木场、月山等污染易发、多发地段32处，卫生死角170余个，成效显著。4、坚持文明卫生劝导。今年来，为落实好源头管控，水域环卫执法队伍坚持开展文明卫生劝导进企业、入门店、上船舶活动，不间断对沿湖企业、门店、摊点以及3个码头、5艘趸船、200余艘次船舶进行了上门宣传劝导，督促其正确处置各类生活垃圾，杜绝乱倒乱丢行为；制止水域岸线非法倾倒建筑渣土、垃圾30余起次，有效遏制垃圾入湖现象。发现的主要问题及原因分析：队伍的责任意识有待加强，保洁作业质量和标准的提升没有达到预期目标。下一步改进措施：1、强化理论学习指导，提升学用结合能力。深入学习贯彻二十大精神和习近平新时代特色社会主义思想，用新思路、新观点、新论述武装头脑、指导实践、推动河湖水域垃圾治理工作快速健康发展。2、强化业务知识培训，提升队伍管理水平。2023年，我们将大力开展有关水域垃圾治理的业务知识学习培训活动，重点加强环卫相关法律法规的学习培训，确保一线执法人员在进行垃圾源头管控时小道理讲得实、大道理讲得通、歪理驳得倒，进一步提升管理水平和效能。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市中心城区水域环境卫生管理所2022年度部门决算公开表.xls
岳阳市中心城区水域环境卫生管理所2022年度整体绩效自评.docx