2022年度岳阳市城西清扫保洁管理所

部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市城西清扫保洁管理所部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2022年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市城西清扫保洁管理所部门概况

 

 

一、部门职责

（一）负责东茅岭路、巴陵路、火车站立交桥、武广东站以北、京广铁路以西中心城区主干道的清扫保洁、冲洗降尘、人力垃圾中转、隔离桩清洗、果皮筒清掏以及公厕的维护和管理工作；

（二）负责所属机械、车辆等设备的维护、保养及安全工作；

（三）负责环卫宣传教育和市容卫生督导工作；

（四）负责推进清扫保洁市场化运作工作；

（五）负责上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市城西清扫保洁管理所单位内设机构包括：人秘股、计财股、考评办、安全股。现有事业编52人，实有事业编人员50人，企业编42人，退休人员77人，合同工1人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市城西清扫保洁管理所2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市城西清扫保洁管理所本级。

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3292.67万元。因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3162.05万元，其中：财政拨款收入3134.32万元，占99.12%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入27.73万元，占0.88%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3292.67万元，其中：基本支出1128.41万元，占34.27%；项目支出2164.26万元，占65.73%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3134.32万元，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出3134.32万元，占本年支出合计的95.19%，因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出3134.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出8.59万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出77.75万元，占2.48%；卫生健康（类）支出28.25万元，占0.90%；城乡社区（类）支出2972.77万元，占94.85%；住房保障（类）支出40.76万元，占1.30%；其他（类）支出6.20万元，占0.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为1089.01万元，支出决算数为3134.32万元，完成年初预算的287.81%，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.59万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结转结余的财政追加指标，主要用于了禁毒毛发检测费用。

2、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为8.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：岳阳市财政追加的上年结转结余，是2021年度在编人员综合绩效奖励金指标。

3、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为7.58万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的单位徐荣耀和颜细良两位同志一次性死亡抚恤金指标。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为180.87万元，支出决算为0.00万元，完成预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他城乡社区支出（项）。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为60.27万元，支出决算为57.98万元，完成年初预算数的96.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出（项）。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为30.15万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生相关支出。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.77万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的岳财预2022年180号文，6人四季度公益性岗位补贴指标。

8、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2.77万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的岳财预【2022】30号文，6人第三季度公益性岗位补贴。

9、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为3.20万元，支出决算为3.20万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

10、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为3.77万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算数的91.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出（项）。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为28.25万元，支出决算为28.25万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为716.07万元，支出决算为717.54万元，完成年初预算数的100.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政有追加一部分退休人员补贴资金。

13、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为2255.23万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加了部分指标，然后决算时计入了事业单位离退休（项）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、财政对工伤保险基金的补助（项）、住房公积金（项）。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为66.43万元，支出决算为40.76万元，完成年初预算数的61.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了其他城乡社区支出（项）。

15、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为6.20万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其中1.70万元是市财政追加的上年结转结余指标，是2021年综合绩效奖励（个人）资金；另一部分4.50万元，是楼区财政追加的2022年医保单位部分指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出970.06万元，其中:

人员经费773.96万元，占基本支出的79.78%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费196.10万元，占基本支出的20.22%，主要包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为5.88万元，由于预算数为0，无法计算百分比，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为5.88万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于预算数的原因是：因为岳阳楼区城管委划拨的车辆，产生的公务车油料费、修理费、保险费和其他相关费用等；因为本单位原属于岳阳市城市管理和综合执法局下属三级单位，决算是由岳阳市市容环境卫生中心二级机构制定，数据无法拆分，2022年1月份下沉至楼区开始独立核算，故无上年对比数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算5.88万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为5.88万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市城西清扫保洁管理所购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.88万元，主要是车辆修理费、车辆油料费、车辆保险费费及其他相关费用支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年度，培训费年初预算1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100.00%。用于开展1次培训，人数50人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等。

本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额144.22万元，其中：政府采购货物支出142.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.30万元。授予中小企业合同金额144.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额144.22万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是垃圾清运车辆和环境洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2022年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3134.32万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出3292.67万元，其中：基本支出1128.41万元，项目支出2164.26万元，本部门整体支出绩效自评综合评分96分，评价结果等次为优。

本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为96分。全年预算数为3292.67万元，执行数为3292.67万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：1、清扫保洁方面，我单位完成巴陵西路、东茅岭路、巴陵中路.青年路、巴陵东路等12条道路共435万多平方米街道的清扫保洁与降尘清洗。(同时负责经开区琵琶王立交桥至汇丰家私红绿灯清扫面积262945平方米，汇丰家私红绿灯至东站包含金凤桥南北路清扫面积315962平方米，皇沽塘立交桥清扫区155200平方米，东站智慧停车场10000平方米，共计约74.4万平方米)。2、庭院和公厕维护保养，完成青年堤小区和太子花园小区2个庭院，35个公厕的维护和保养；3、始终把大气防治与环境治理相结合，出成效。有效结合机械化设施的调配，做好城区主次干道降尘工作。雾炮车辆坚持每2小时的作业频次，增加对各路段4次以上的冲洒；路队清洗保持每1天清洗道路1遍、每遍5车的标准，确保道路的干净整洁，精心助力发展大局，切实履行引领服务联系职能的作用。4、在辖区内开展安全生产大排查、大整治，排查各类环卫基础设施等107处，发现存在安全隐患问题33处。全年来及时排查了各类影响社会稳定、各种纠纷苗头因素26余次以上。由分管安全领导组织抽查各路队机动、电动大三轮垃圾清运车11台次。发现的主要问题及原因分析：队伍的责任意识有待加强，保洁作业质量和标准的提升没有达到预期目标。下一步改进措施：1.围绕新常态、新标准，畅通工作思路。聚焦大气防治污染、生活垃圾分类、周环境卫生大扫除的环卫核心工作，精准施策，持续提升服务水平，全力担当起建设省域副中心城市的核心引领区和首善之区的主阵地职责。2.围绕考评指标，继续细化分解。以考评股为中心点，辐射到人、扩展到面。加大考评密度，进一步强化早扫、中保、晚勤等作业的保洁层次，继续结合工作对一线作业人员实行奖优罚劣、奖勤罚懒的考评制度。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市城西清扫保洁管理所2022年度部门决算公开表.xls
岳阳市城西清扫保洁管理所2022年度整体绩效自评.docx