岳阳市苗木花卉管理中心
2021年度部门决算
目录
第一部分 岳阳市苗木花卉管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市苗木花卉管理中心部门概况
一、部门职责
岳阳市苗木花卉管理中心职能职责主要负责苗木、花卉、盆景培育和研究、保障城市绿化美化的社会需求；负责推广新工艺、新品种。对接白杨坡公园、市委院落树木花卉的绿化养护、负责鲜花一条街的美化、亮化和城市绿地四季景观的打造。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市苗木花卉管理中心单位内设机构包括：生产技术股、综合股、财务股、人秘股。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市苗木花卉管理中心单位2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市苗木花卉管理中心单位本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为654.80万元。与上年度相比，增加222.31万元，增长51.40%。主要是因为是苗木圃地及义务植树林地病虫害防治、白杨坡公园维护费、中心维护费等经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计654.80万元，其中：财政拨款收入654.80万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计654.80万元，其中：基本支出654.80万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为654.80万元，与上年相比，增加222.31万元，增长51.40%。主要是因为苗木圃地及义务植树林地病虫害防治、白杨坡公园维护费、中心维护费等经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出654.80万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加222.31万元，增长51.40%。主要是因为苗木圃地及义务植树林地病虫害防治、白杨坡公园维护费、中心维护费等经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出654.80万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出654.80万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为437.22万元，支出决算数为654.80万元，完成年初预算的149.76%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）
年初预算为432.00万元，支出决算为654.80万元，完成年初预算的149.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算经费。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）
年初预算为5.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：支出决算都做在城乡社区规划与管理（项）内。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出654.80万元，其中：人员经费340.65万元，占基本支出的52.02%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、奖励金；公用经费314.15万元，占基本支出的47.98%，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.90万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为9.90万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格按照财务管理制度，厉行节约；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市苗木花卉管理中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，人数0人，内容无；开支培训费4.91万元，用于开展1次培训，人数37人，内容为提高单位业务技能水平；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额56.32万元，其中：政府采购货物支出32.57万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出23.75万元。授予中小企业合同金额56.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额56.32万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆，其他用车主要是机要通信和应急保障之外公务用途的车辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市苗木花卉管理中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为95分。全年预算数为437.22万元，执行数为654.80万元，完成预算的149.76%。主要包括：我中心严格按要求一项一项落实上级补助收入与专项资金的使用，白杨坡公园管理讲究的是鲜花的长效性与持久性，所以我们从艺术的角度不断的改变花卉的配置与搭配的形式，让市民在不断的变化中感受不同的园林魅力，而城市摆花工程讲究的是对人们的视觉冲击效果，给市民带来节日气氛与惊喜的效果，所以我们从摆花的方案与创作手段上结合时代背景创造出新、奇、艳的作品，让市民能直观的感受作品的魅力，而义务植树、新品种研发、病虫害防治及苗木花卉的技术推广这四项专项我们都是按年初计划，按时间、节点有序的进行开展，增加了绿地覆盖率，培养了岳阳市民爱绿、护绿的热情，为创造美丽岳阳、幸福岳阳发挥了积极作用。为建设“一极三宜”江湖名城奠定基础，同时促进岳阳旅游业的发展。详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
