2022年度岳阳市金鹗公园管理中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市金鹗公园管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市金鹗公园管理中心部门概况
一、部门职责
提供良好的休闲场所，主要涉及园林绿化养护、环境卫生管理、安全秩序维护、设备设施维护、游览与娱乐项目组织管理、动物繁育与饲养等公共服务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市金鹗公园管理中心内设机构包括：办公室、政工股、园林建设股、安全消防股、旅游服务股。现有人数239人，其中在职在编人数95人，退休人员144人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市金鹗公园管理中心2022年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市金鹗公园管理中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1932.39万元。与上年相比，增加403.63万元，增长26.40%，主要是因为公园维护治理经费及人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1932.39万元，其中：财政拨款收入1921.44万元，占99.43%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.95万元，占0.57%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1931.42万元，其中：基本支出1639.25万元，占84.87%；项目支出292.17万元，占15.13%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1921.44万元，与上年相比，增加452.25万元,增长30.78%，主要是因为公园维护治理经费及人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1921.44万元，占本年支出合计的99.43%，与上年相比，财政拨款支出增加462.25万元，增长31.68%，主要是因为公园维护治理经费及人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1921.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出94.49万元，占4.92%；社会保障和就业（类）支出120.13万元，占6.25%；卫生健康（类）支出46.25万元，占2.41%；城乡社区（类）支出1582.93万元，占82.38%；住房保障（类）支出75.84万元，占3.95%；其他（类）支出1.80万元，占0.09%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1818.42万元，支出决算数为1921.44万元，完成年初预算的105.67%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.19万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。
2、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为93.30万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业单位离退休。
3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.46万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为99.64万元，支出决算为99.68万元，完成年初预算的100.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。
5、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.38万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为5.69万元，支出决算为4.39万元，完成年初预算的77.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因年初预算不准确，年中调减经费。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为6.23万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为345.26万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他城乡社区管理事务支出、城乡社区环境卫生。
9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为49.82万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城乡社区环境卫生。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为46.70万元，支出决算为46.25万元，完成年初预算的99.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动减少支出。
11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.64万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。
12、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为5.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。
13、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为1155.33万元，支出决算为1304.96万元，完成年初预算的112.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入了事业单位离退休、机关事业单位职业年金缴费支出。
14、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为272.32万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业单位离退休。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为109.75万元，支出决算为75.84万元，完成年初预算的69.10%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员变动减少支出。
16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1629.27万元，其中：
人员经费1409.58万元，占基本支出的86.52%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费219.69万元，占基本支出的13.48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他交通工具购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.30万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2022年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，培训费年初预算3.00万元，支出决算为2.55万元，完成年初预算的85.00%。用于开展2次培训，人数150人，内容为公园日常维护及专业技术培训。
本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额350.00万元，其中：政府采购货物支出204.50万元、政府采购工程支出82.00万元、政府采购服务支出63.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是洒水车和巡逻车；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1921.44万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1931.42万元，其中：基本支出1639.25万元，项目支出292.17万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金292.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分99分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为1932.39万元，执行数为1931.42万元，完成预算的99.95%。绩效目标完成情况：一是各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成；二是在人员经费支出、公共支出严格执行区委区政府的各项制度；三是在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；四是三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内，“四本预算”支出的绩效目标基本完成情况。发现的主要问题及原因：主要存在问题是年初预算不严谨，导致实际支出数多于预算申报数。下一步改进措施：一是完善各项管理制度。在原有制度的基础上，完善了各项规章制度；二是加大了业务培训力度。对年初预算持高标准、严要求态度，合理预算全年经费。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
