岳阳市金鹗公园管理中心 2024年部门预算公开
来源：岳阳市金鹗公园管理中心 2024-01-08 12:15
岳阳市金鹗公园管理中心2024年度部门预算说明
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表2、收入总表3、支出总表4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）6、财政拨款收支总表7、一般公共预算支出表8、一般公共预算基本支出表9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）16、一般公共预算“三公”经费支出表17、政府性基金预算支出表18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）20、国有资本经营预算支出表21、财政专户管理资金预算支出表22、省级专项资金预算汇总表23、项目支出绩效目标表24、整体支出绩效目标表25、国有资产占有和使用情况表26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责公园资源普查、规划设计、征地扩园及整体建设。2、负责管理园容园貌，卫生清扫保洁，维护水电设施。3、负责园内绿化景点管理、林相改造、白蚁改造，病虫害 防治、负责花卉苗木的摆放与管养。4、负责维护园内治安环境和消防安全。5、负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。6、承办上级交办的其他工作。
（二）机构设置
岳阳市金鹗公园管理中心内设机构包括：本部门共有编制人数91人，实有人数91人。内设股室5个，分别为：办公室、政工股、园林建设股、安全消防股、旅游服务股。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2024年本部门收入预算1,979.87万元，其中，一般公共预算拨款1,979.87万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少116.07万元，主要是因为政策的调整，业务工作项目减少。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算1,979.87万元，其中，社会保障和就业142.11万元，卫生健康400.74万元，城乡社区1,337.99万元，住房保障99.03万元。支出较去年减少116.07万元，其中基本支出减少54.56万元，项目支出减少61.51万元。其中基本支出较上年减少主要是因为政策的调整，项目支出减少主要是因为业务工作项目减少。三、一般公共预算拨款支出预算2024年一般公共预算拨款支出预算 1,979.87 万元，其中，社会保障和就业支出142.11万元，占7.18%；卫生健康支出400.74万元，占20.24%；城乡社区支出1,337.99万元，占67.58%；住房保障支出99.03万元，占5.00%.具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为 1,739.87 万元，其中：人员经费 1,581.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出 158.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为240.00万元，其中：业务工作经费支出240.00万元，主要用于完成金鹗公园设施、设备的维护、清洁，保持环境达到标准，全年无安全隐患，做好森林防火工作等方面。
四、政府性基金预算支出2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费本部门2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款158.40万元，比上一年减少7.2万元，降低4.35%。主要原因是办公开支减少。（二）“三公”经费预算本部门2024年“三公”经费预算数0.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。与上年度一致，主要原因是无此项开支。（三）一般性支出情况本部门2024年培训费预算2.00万元，拟开展2次培训，人数100人，内容为业务工作培训等。2024年度本部门未计划安排会议，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。（四）政府采购情况本部门2024年政府采购预算总额385.00万元，其中工程类80.00万元，货物类143.10万元，服务类161.90万元。（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况截至2023年12月底，本部门固定资产原值合计 1,426.39 万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计 1,126.03 万元；通用设备原值小计98.98 万元；专用设备原值小计170.22万元；文物和陈列品原值小计 14.90 万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计 16.26 万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。截至2023年12月底，本部门共有车辆3辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟报废处置公务用车0辆，拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆，主要用于无，资金来源为无。2024年拟新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1979.87万元，其中，基本支出1739.87万元，项目支出240.00万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表24。纳入2024年项目支出绩效目标的项目1个，涉及项目支出的金额为240.00万元，其中，业务工作经费240.00万元；2024年度本部门无重点绩效项目，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23。六、名词解释（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格（见附件）
