2023年度岳阳市城市垃圾清运管理所部门决算
目录
第一部分 岳阳市城市垃圾清运管理所部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市城市垃圾清运管理所部门概况
一、部门职责
（一）负责中心城区范围内的垃圾中转站、主次干道两侧及单位庭院多功能放置点的垃圾清运工作。
（二）负责单位垃圾中转站的设施维护维修和设备的维修保养，以及与垃圾站相连公厕的维护和管理。
（三）负责垃圾运输车辆的维修、保养和安全管理。
（四）负责上级主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市城市垃圾清运管理所单位内设机构包括：5个股室：人秘股、计财股、考评股、综合股、安全股；3个队：车队、站厕队、维护队。现有事业编48人，实有事业编46人，企业编58人，退休92人（其中事业编88人，企业编4人）、临聘人员88人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市城市垃圾清运管理所2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市城市垃圾清运管理所本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为2466.61万元。与上年相比，减少108.44万元，减少4.21%，主要是因为：（1）、2022年度下沉到岳阳楼区，还有75.16万元的自有银行存款资金，用于当年的开支；（2）、本年度有8名在编职工正常退休，导致人员经费和公用经费都有减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计2466.61万元，其中：财政拨款收入2460.55万元，占99.75%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6.06万元，占0.25%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计2466.61万元，其中：基本支出878.80万元，占35.63%；项目支出1587.81万元，占64.37%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计2460.55万元与上年相比，减少30.09万元，减少1.21%，主要是因为：本年度有8名在编职工正常退休，导致人员经费和公用经费都有减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出2460.55万元，占本年支出合计的99.75%，与上年相比，财政拨款支出减少30.09万元，减少1.21%，主要是因为：本年度有8名在编职工正常退休，导致人员经费和公用经费都有减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出2460.55万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出264.88万元，占10.77%；卫生健康（类）支出29.20万元，占1.19%；城乡社区（类）支出2120.59万元，占86.18%；住房保障（类）支出45.88万元，占1.86%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为2468.63万元，支出决算数为2460.55万元，完成年初预算的99.67%，其中：
1、社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为71.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年度结余的设施设备采购垃圾中转站建设资金。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为187.62万元，支出决算为127.64万元，完成预算数的68.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分计入了城乡社区环境卫生（项）。
3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为65.66万元，支出决算为60.69万元，完成年初预算数的92.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，1名在编职工正常退休。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为32.83万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生相关支出。
5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
7、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.97万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0%，决算数小于初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出（项）。
8、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为2.60万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对工伤保险基金的补助（项）。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为23.53万元，支出决算为24.50万元，完成年初预算数的104.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂了工资性支出预留专项指标。
10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.70万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余的2022年退休职工独生子女费指标。
11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为2104.83万元，支出决算为2112.40万元，完成年初预算数的100.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了部分事业单位离退休（项），然后财政调剂了业务工作经费指标。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为8.19万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年度结转结余的设施设备采购垃圾中转站建设资金。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为49.25万元，支出决算为45.88万元，完成年初预算数的93.16%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，1名在编职工正常退休。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出880.84万元，其中:
人员经费789.19万元，占基本支出的89.60%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费91.65万元，占基本支出的10.40%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为451.91万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为451.91万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是：单位所有的清扫保洁特种车辆已经过户到我单位名下，然后财政是通过这个指标下达支付使用的；与上年相比增加451.91万元，由于上年度决算数为0，无法计算百分比,增长主要原因是：单位所有的清扫保洁特种车辆已经过户到我单位名下，然后财政是通过这个指标下达支付使用，所产生的车辆保险费、车辆油料费和修理费等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算451.91万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为451.91万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市城市垃圾清运管理所购置公务用车0辆。公务用车运行维护费451.91万元，主要是单位环卫清扫特种车辆的车辆修理费、车辆油料费、车辆保险费费及其他相关费用支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为52辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.93万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数40人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额403.52万元，其中：政府采购货物支出260.78万元、政府采购工程支出1.88万元、政府采购服务支出140.86万元。授予中小企业合同金额403.52万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额403.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆52辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车48辆、其他用车4辆，其他用车主要是垃圾清运车辆和环境洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2460.55万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出2466.61万元，其中：基本支出878.79万元，项目支出1587.82万元，本部门整体支出绩效自评综合评分99.66分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为99.66分。全年预算数为2550.92万元，执行数为2466.61万元，完成预算的96.69%。绩效目标完成情况：1、2023年10月，被岳阳市城市管理和综合执法局授予“岳阳市环卫行业先进集体”荣誉称号，作为环卫清运行业的主力军，有力维护城区干净、整洁良好卫生环境，充分彰显风采；2、完成中心城区垃圾清运累计超360000立方，日均1000立方；出车累计约72000辆次，日均200辆次，有力维护了城区干净、整洁良好的卫生环境；3、保障全所各类清运车辆的正常运行，车队维护班将车辆定期保养、检修纳入日常工作重点，截止12月底，共完成车辆大修40余台次，车辆小修1600台次，累计进行车辆保养50余台次；4、完成液压油缸更换、主体大厢维修等垃圾站压缩设备的大修、零部件更换、保养1100余次，完成下水疏通、站门立柱、大门制作更换、高低压电路等站点设施的检修维护2000余次；5、3月、5月、7月和10月分别召开安全生产月度讲评工作会议，开展安全生产驾驶员培训，观看网络行车事故视频，分析事故原因，总结经验教训；6、开展各类安全巡查、检查共200余次，发出安全整改通知单30余份，安全事故通报15次，全年未发生设施设备操作事故，也未发生较大安全生产事故，安全生产形势良好且稳定。。
发现的主要问题及原因分析：一是队伍老龄化严重，急需补充新鲜力量
2021年事权下放至今，我单位的事业编制人员已从原来的60人锐减到40人，队伍老龄化严重且专业技术人员和管理人员严重不足，给工作造成了被动局面。
二是一线垃圾站管理员工资偏低，难以聘请到适龄人员
我所管理垃圾站公厕管理员每天的工作时长超过16小时，且要求他们能熟练操作压缩设备，对入职人员有较高的安全生产要求，目前的工资待遇难以聘请到适龄适岗位的管理员，造成了工作中的困境。
三是中心城区垃圾站数量少，分布不合理，急需配建大型压缩式垃圾站
雷锋山路和望岳北路周边无垃圾中转站和公厕，且该两处区域居民密集，垃圾量大，转运压力很大，急需配建大型压缩式垃圾站以缓解周边居民生活区的垃圾转运难题。
G240道路南侧、融创地产西侧、铁路桥西侧也应尽快配建一座垃圾中转站，待周边居民全部入住后，生活垃圾将无法正常转运。
下一步改进措施：一是强化主责主业，推进高效发展。不断优化畅通生活垃圾收集、运输、压缩、转运工作全链条，进一步提高工作效率，坚持做到日产日清，逐步完成对现有的老式运输车辆和机械式行吊垃圾站提质改造。做好安全生产，绷紧安全生产这根弦，实现安全生产常态化。
二是保持安全生产力度不松劲。进一步贯彻“安全第一，预防为主”方针，进一步查缺补漏发现消除隐患，进一步强化和落实安全生产的各项责任和措施，确保现有安全形势稳定。
三是强化廉政教育，提高思想认识。创新开展班子成员分层次讲廉洁党课活动,实现廉洁党课全覆盖。深入开展党风党纪和廉政宣传教育,突出从严治党高压态势，提高党员干部“党要管党、从严治党”思想认识，不断提升新形势下制度管权、制度管事、制度管人的认识。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2023年岳阳市垃圾清运管理所决算公开表.xlsx
2023年自评表格(岳阳市城市垃圾清运管理所).docx