岳阳市市容环境卫生收费管理所2024年度部门预算说明
目录
第一部分 2024年部门预算说明
第二部分 部门预算公开表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）
12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、其他项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表
24、国有资产占有和使用情况表
25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）
注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
（一）职能职责
1、负责市中心城区生活垃圾处理费的征收与管理；
2、负责主干道两侧、公共区域垃圾屋、垃圾围及放置的钩臂桶、塑料密封桶的垃圾转运入站工作；
3、负责市中心城区委托垃圾转运的机关、企事业单位、学校、医院、宾馆、酒店、小区、门店等的垃圾转运入站工作；
4、负责上级主管部门交办的其他工作。
（二）机构设置
岳阳市市容环境卫生收费管理所属正科级全额事业单位，本部门内设人秘股、计财股、考评股、综合股4个股室，下设大费队、小费队、综合收费队3个收费队及转运一队、转运二队、车队3个市容卫生管理队。本部门现有职工202人，其中在编事业编46人，退休事业人员44人，退休企业人员1人，退休合同工1人，企业编5人、参企42人，临聘人员63人。
（三）预算单位构成
本单位无下属单位，本次2024年部门预算公开范围仅包含本单位本级。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2024年本部门收入预算1687.88万元，其中，经费拨款793.88万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款894万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2024年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）、18（国有资本经营预算）、19表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年增加50.55万元，主要是因为基本支出减少65.95万元，原因为我单位2023年退休5人，开除1人，2024年度人员经费及公用经费随在编人数的减少而下降；项目支出增加116.5万主要为将我单位32台自带车、停车场及设备维护费纳入预算。
（二）支出预算
2024年本部门支出预算1687.88万元（由基本支出793.88万元、项目支出894万元组成），其中，社会保障就业支出177.29万元，残疾人事业2.77万元，财政对其他社会保险基金的补助1.84万元，卫生健康支出25.51万元，城乡社区支出1437.92万元，住房保障支出47.15万元。支出较去年增加50.55万元，其中基本支出减少65.95万元，项目支出增加116.5万。其中基本支出较上年减少主要是因为我单位2023年退休5人，开除1人，共计减少6名事业编职工，2024年度人员经费及公用经费随在编人数的减少而下降。项目支出增加主要是因为将我单位32台自带车、停车场及设备维护费纳入预算。
三、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款支出预算1687.88万元，其中，社会保障就业支出177.29万元，占10.5%；残疾人事业2.77万元，占0.16%；财政对其他社会保险基金的补助1.84万元，占0.11%；卫生健康支出25.51万元，占1.51%；城乡社区支出1437.92万元，占85.19%；住房保障支出47.15万元，占2.79%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为793.88万元，其中：人员经费599.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出82.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为894万元，其中：业务工作经费支出189万元，主要用于32台自带车、停车场及设备维护费等方面；环卫清扫专用车辆运行及维护77万元，主要用于生产用车运行维护费等方面；编外用工人员经费628.00万元，主要用于企业编、参企、临聘人员的所有工资福利等人员经费方面。
四、政府性基金预算支出
2024年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件15-17（政府性基金预算）均为空。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。
（二）“三公”经费预算
本部门2024年“三公”经费预算数3.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费3.00万元。比上一年减少108.00万元，减少主要原因是2023年度生产用车运行费纳入公务用车运行费预算,2024年度将生产用车运行费纳入项目支出中的其他运转类，仅保留1台公务用车运行经费。
（三）一般性支出情况
本部门2024年会议费预算0.20万元，拟召开1次会议，人数30人，内容为环卫收费员学习培训，市发改委、市财政局、市税务局、市城管局联合下发的（岳发改价费（2023）505号）文件。
培训费预算0.20万元，拟开展1次培训，人数50人，内容为环卫收费员现场学习考察大型垃圾中转站、生活垃圾焚烧发电厂、餐厨垃圾焚烧发电厂等垃圾中转、处理过程，了解生活垃圾处理成本。
2024年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
（四）政府采购情况
本部门2024年政府采购预算总额348.8万元，其中货物类193.84万元，服务类154.96万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底，本部门固定资产原值合计115.86万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计11.88万元；通用设备原值小计95.32万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计8.66万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。
截至2023年12月底，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。
（六）预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1687.88万元，其中，基本支出793.88万元，项目支出894万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表21-22。2023年度本部门无重点绩效项目。
六、名词解释
（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第二部分 部门预算公开表格
（见附件）
