2023年度湖南城陵矶新港区环境卫生管理所部门决算
目录
第一部分 湖南城陵矶新港区环境卫生管理所部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 湖南城陵矶新港区环境卫生管理所部门概况
一、部门职责
（一）负责七里山高架桥、冷水铺路以北中心城区及城陵矶新港区的道路清扫保洁、冲洗降尘、垃圾转运、果皮桶清淘、清洗工作；
（二）负责所辖公厕、垃圾站的维护和管理等工作；
（三）负责服务范围内所有生活垃圾处理费的收取工作；
（四）负责所属设备的维护、保养及安全工作；
（五）负责环卫宣传教育和督导工作；
（六）承办上级交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。湖南城陵矶新港区环境卫生管理所单位内设机构包括：下设4个股室、8个队：人秘股、计财股、考评股、综合股、清扫队（4个）、清洗队、清运队、设施设备维护队及1个收费队。现有事业编有21人，退休职工12人，企业编14人，临聘人员219人。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，湖南城陵矶新港区环境卫生管理所2023年部门决算汇总公开单位仅包括湖南城陵矶新港区环境卫生管理所本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1593.23万元。与上年相比，增加48.27万元，增长3.12%，主要是因为：2022年度单位下沉到岳阳楼区，单位还有自有银行存款资金，用于当年的开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1593.23万元，其中：财政拨款收入1582.30万元，占99.31%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入10.93万元，占0.69%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1593.23万元，其中：基本支出367.35万元，占23.06%；项目支出1225.88万元，占76.94%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计1582.30万元与上年相比，增加1197.04万元，增长310.71%，主要是因为：2022年度湖南城陵矶新港区财政局拨付的生产经费是直接拨付到我单位的其他资金账户，没有通过一般公共预算财政拨款账户，而2023年的所有的生产经费是先拨付到岳阳市岳阳楼区财政事务中心，然后再通过非税返还的。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1582.30万元，占本年支出合计的99.31%，与上年相比，财政拨款支出增加1197.04万元，增长310.71%，主要是因为：2022年度湖南城陵矶新港区财政局拨付的生产经费是直接拨付到我单位的其他资金账户，没有通过一般公共预算财政拨款账户，而2023年的所有的生产经费是先拨付到岳阳市岳阳楼区财政事务中心，然后再通过非税返还的。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1582.30万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出64.17万元，占4.05%；卫生健康（类）支出13.10万元，占0.83%；城乡社区（类）支出1481.97万元，占93.66%；住房保障（类）支出23.06万元，占1.46%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为1412.95万元，支出决算数为1582.30万元，完成年初预算的111.98%，其中：
1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为27.05万元，支出决算为17.37万元，完成预算数的64.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时部分支出计入了城乡社区环境卫生（项）。
2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为30.55万元，支出决算为30.55万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为15.28万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度未发生相关支出。
4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.16万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的11人二季度和三季度公益性岗位补贴资金。
5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.35万元，支出决算为1.35万元，完成年初预算数的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.90万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算数的0%，决算数小于初预算数的主要原因是：决算时全部计入了其他社会保障和就业支出（项）。
7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为4.74万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算时计了财政对工伤保险基金的补助（项）。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为10.90万元，支出决算为12.31万元，完成年初预算数的112.94%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的工资性支出预留专项指标。
9、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.79万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政追加的上年结转结余的2022年退休职工独生子女费指标。
10、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政重新分配的纳入一般公共预算管理的非税收入拨款指标。
11、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。
年初预算为1034.00万元，支出决算为1420.97万元，完成年初预算数的137.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：有财政有追加的2022年1月-9月退休人员生活补助和2022年绩效奖励款；然后财政分配的新港非税返还资金；财政调剂的存量资金；决算时计了部分事业单位离退休（项）。
12、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的2022年度结余资金，是4-6月市容环境卫生考评奖励资金。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为22.91万元，支出决算为23.06万元，完成年初预算数的100.65%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政调剂的工资性支出预留专项资金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出356.42万元，其中:
人员经费316.92万元，占基本支出的88.92%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费39.50万元，占基本支出的11.08%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为15.00万元，支出决算为267.02万元，完成年初预算的1780.13%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为15.00万元，支出决算为267.02万元，完成预算的1780.13%，决算数大于预算数的主要原因是：单位所有的清扫保洁特种车辆已经过户到我单位名下，然后财政是通过这个指标下达支付使用的；与上年相比增加254.54万元，增长2039.58%,增长主要原因是：单位所有的清扫保洁特种车辆已经过户到我单位名下，然后财政是通过这个指标下达支付使用，所产生的车辆保险费、车辆油料费和修理费等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算267.02万元，占100.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为267.02万元，其中：公务用车购置费0.00万元，湖南城陵矶新港区环境卫生管理所购置公务用车0辆。公务用车运行维护费267.02万元，主要是单位环卫清扫特种车辆的车辆修理费、车辆油料费、车辆保险费费及其他相关费用支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为38辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，培训费年初预算0.10万元，支出决算为0.73万元，完成年初预算的730.00%。用于开展1次培训，人数30人，内容为党的二十大精神、党的建设、国家安全、国防教育、消防安全、禁毒知识等。
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额228.26万元，其中：政府采购货物支出50.66万元、政府采购工程支出16.89万元、政府采购服务支出160.71万元。授予中小企业合同金额228.26万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额228.26万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆38辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车38辆，其他用车主要是垃圾清运车辆和环境洒水车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1582.30万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1593.23万元，其中：基本支出367.34万元，项目支出1225.89万元，本部门整体支出绩效自评综合评分97.71分，评价结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97.71分。全年预算数为1639.08万元，执行数为1593.23万元，完成预算的97.19%。绩效目标完成情况：1、推行废旧家具、道路两侧大量死角垃圾、装修垃圾、道路渣土和树穴堆土清理的快处机制，全年共计清理150余处183车；2、新港区环卫服务面积现为280万余平方米，通过减员增效、调整环卫工人工作量、优化工资结构后，人工清扫保洁仅为140余人，人平均清扫保洁面积为2万余平方米；3、每天科学制定次日清洗计划，使清洗安排更精准，引导各清洗车组按由高往低、由内向外、前后配合、左右摆洗、步伐推进、移车主动的清洗方法提效。全年机扫作业共计46327公里、道路冲水13965车194562吨、清洗作业12467车167394吨，将机械作业精致精美的要求一以贯之，实现机械作业提标提效；4、健全垃圾收运体系、构建高效清运工作机制、优化服务质量是我们推进垃圾清运的主导思想和重要抓手，全年共计收集运输其他垃圾46565吨，平均每天清运127.6吨；5、建立快速应急处置机制，全年共计处置城管案件数字工单3593条，其中楼区范围798条、港区范围2795条，道路污染占95.6%，处置率为100%；6、完成了联港南路垃圾站、公厕建设工程，今年11月已交由我所投入使用，解决了联港南路4公里范围内居民点、汽车城等区域的生活垃圾及时中转处置问题，对提高生活垃圾及时收运率、降低运行成本、改善城市环境、提高文明城市质量发挥了积极作用，也解决了此区域公厕空缺问题；7、以新港区进驻企业快速发展为契机，全面开发新的服务单位，优化服务质量提总量。预计全年共完成收费任务190万元，其中超额完成任务40万元，确保了年度收费任务同期超越、逐年递增，奋力为区级财源建设作贡献。
发现的主要问题及原因分析：一是环境卫生基础设施严重不足。近几年来，虽然政府加大了环卫设施建设的投入，但由于人为破坏及管理维护不到位，环卫基础设施不能适应城市日益发展的需要；
二是部分市民在环境卫生方面的公德意识差。由于多年形成的陋习，市民的环卫意识仍然较差，随地吐痰、乱扔乱倒垃圾，街头随意散发宣传资料，宠物在公共场所随地便溺等不爱护公共环境卫生现象较为突出；
三是环境卫生管理和执法沟通协调不够。环境卫生工作实行管理和执法分离后，管理单位期望通过加强环卫执法来保障环境卫生工作，但执法部门则期望管理部门加强管理来减轻执法工作量，加之执法部门集中行使的行政处罚内容较多，环境卫生执法力度不够，以至于出现互相推萎的现象；
四是建筑渣土私倒现象比较严重，与生活垃圾堆积在一起，客观造成环境卫生管理工作难度增大。
下一步改进措施：一是强化宣传教育，进一步提高市民环境卫生意识”人民城市人民管，管好城市为人民”，人民是城市的主人，应当使广大市民成为自我约束、自我管理、自我监督的城市管理主体。巩固环境卫生管理成果，提高环境卫生质量，关键在于市民素质的提高，因此要将环境卫生宣传教育活动深入持久地开展下去。一是要加强新闻舆论引导，利用广播电视、开辟专题宣传栏目、加强街头宣传等多种形式进行宣传，形成大范围、高频率舆论宣传声势，二是积极开展创建“红领巾义务监督”、“老年志愿者监督”、“社区文明监督员”等活动;三是坚持创建行动与宣传教育紧密联系，继续开展城区“万人保洁”活动;四是从学生抓起在幼儿园、小学、中学开设“做文明市民”的一系列教育活动。
二是完善环卫设施，夯实环境卫生管理基础。一是加大公共环卫设施建设力度。实行公共环境设施(公厕、垃圾中转站等)与房屋建筑工程同步规划建设，一方面有利于与市民生活设施的同步配套，缓解环卫设施的不足，另一方面可以避免在建成房屋后再规划建设环卫设施时，选址附近的居民反对;二是严格住宅小区、商业区等开发项目业主自建环卫设施的审核工作。建设单位必须按照国家规定的标准建设封闭式垃圾池、公厕、果皮箱等环卫设施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时交付使用。为此，环卫管理部门应参与建设项目的审批管理过程，以便加强环卫设施的监管。
三是进一步明确职能职责，建立环境卫生区域管理责任制。随着居住的社区化，暂住、流动人口和无单位归属人口的增长，以及过去依靠单位来管理环卫体制的衰落，现有的管理办法使环境卫生管理工作出现了“横管不到边，纵管不到底”的新情况，在这种情况下建立和完善社区环境卫生管理体系十分必要。建设社区环境卫生管理体系有利于组织动员辖区内各单位、各团体、广大人民群众共同参与，搞好自己所在社区的环境卫生。社区建设主要以社区为基础，充分发挥社区和广大市民共同参与的热情，使环境卫生的长效管理落到实处。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2023年度湖南城陵矶新港区环境卫生管理所决算公开表.xlsx
2023年自评表格(湖南城陵矶新港区环境卫生管理所）.docx