2023年度岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室部门概况

 

 

一、部门职责

（一）负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研。

（二）协调组织区域内的大型禁违拆违治违执法行动。

（三）完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、街道办事处的禁违工作进行综合考评。

（四）协调规划部门、乡、街道办事处做好集体土地上村（居）民住房建设报建审批工作。

二、机构设置及决算单位构成

（二）（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室内设机构包括：综合办公室，督查考核室，政工室，政策法规室，信访工作室共5个内设股室，下属二级机构1个：岳阳楼区禁违拆违治违巡查督查大队。本部门编制人数50人，实有在职在编43人，退休1人。

（三）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室本级和岳阳楼区禁违拆违治违巡查督查大队。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为894.88万元。与上年相比，减少35.76万元，减少3.84%，主要是因为人员工资福利减少，办公经费控制开支。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计894.88万元，其中：财政拨款收入838.48万元，占93.70%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入56.40万元，占6.30%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计894.88万元，其中：基本支出697.50万元，占77.94%；项目支出197.38万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占22.06%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计838.48万元，与上年相比，减少92.16万元，减少9.90%，主要是因为人员工资福利减少，办公经费控制开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出838.48万元，占本年支出合计的93.70%，与上年相比，财政拨款支出减少92.16万元，减少9.90%，主要是因为人员工资福利减少，办公经费控制开支。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出838.48万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出47.08万元，占5.61%；卫生健康支出18.63万元，占2.22%；城乡社区支出737.56万元，占87.97%；住房保障支出35.21万元，占4.20%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为681.96万元，支出决算数为838.48万元，完成年初预算的122.95%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为4.44万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为54.83万元，支出决算为47.08万元，完成年初预算的85.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为27.41万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0.69万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.31万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.54万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为19.38万元，支出决算为18.63万元，完成年初预算的96.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为530.24万元，支出决算为737.56万元，完成年初预算的139.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目活动增多。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为41.12万元，支出决算为35.21万元，完成年初预算的85.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出644.76万元，其中：

人员经费572.23万元，占基本支出的88.75%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费72.53万元，占基本支出的11.25%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、租赁费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为18.00万元，支出决算为6.99万元，完成预算的38.83%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比减少23.79万元，减少100.00%，减少的主要原因是本年无公务接待活动。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算数为18.00万元，决算数为6.99万元，完成预算的38.83%，决算数小于预算数的主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，与上年相比减少3.68万元，减少34.49%，减少的主要原因是落实中央八项规定精神，严格控制“三公”经费，本年公车维护支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算6.99万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.99万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室购置公务用车0辆。公务用车运行维护费6.99万元，主要是行政执法车检测费、车辆保险费等支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额386.99万元，其中：政府采购货物支出47.43万元、政府采购工程支出185.96万元、政府采购服务支出153.38万元。授予中小企业合同金额386.77万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额386.77万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出894.80万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出894.80万元，其中：基本支出697.50万元，项目支出197.30万元，本部门整体支出绩效自评综合评价94分。评价结果等次为良好。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金197.30万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从自评情况来看，项目绩效自评结果94分。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为94分。全年预算数为894.8万元，执行数为894.8万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是从“宣”谋划，全力营造创建氛围。通过组建流动车队、制作知识手册、张贴公开信、张贴宣传横幅和海报、发放宣传单的形式，做到禁违横幅标语进入每个住宅小区(居民点)，辖区单位门店电子显示屏滚动播放禁违宣传标语，街道(乡)、社区(村)宣传栏刊登禁违工作动态；利用黑板报、宣传栏等宣传阵地，加强对居民的日常教育，增强居民的违建防范和安全意识；采用线下固定宣传为主，线上全媒体融合的方式，进行全方位、深层次、高质量的宣传；积极推广“自拆+助拆”模式，党员带头，率先垂范，掀起违法建设“自拆风”，引导群众“自查自拆”，坚持正确的舆论导向。二是从“严”管控，全力推进禁违拆违。围绕“旧改”抓拆违，围绕城市“六治”抓拆违，围绕交督办抓拆违，围绕信访维稳、问题清单整改抓拆违，围绕“群英断是非”工作法抓拆违。三是从“新”着力，全力落实机制改革。灵活运用城市网格化管理机制，依托全区网格化平台，对网格员和社区服务者开展专项培训、明确相关职能职责，将其与禁违系统相结合，实现对违法建设网格化监管全覆盖，实时掌握违建现状，全面压实微网格专职禁违队员、社区网格员、群众信息员巡查监管责任，形成更加接地气、察民情、聚民智、惠民生的禁违治理机制。网格员实行“一日双巡”，对违建做到一经查出，立即上传，禁违人员做到及时拆除，实现“以网格控源头、以常态管长效”。持续推进无违建社区、无违建小区建设，进一步推动禁违工作做细做实、长效管理。发现的主要问题及原因：一是队伍结构不优。一是我区禁违系统退伍军人安置占九成，专业技术对口人才几乎为零，国有土地事权下放后导致的执法前移，没有专业技术力量和丰富的工作经历做支撑，容易出现业务素质跟不上、工作能力提不高、工作成效出不来等问题。二是从2011年三定方案制定以来，区禁违办由于属于涉改事业单位，人事处于冻结，机构设置从未调整，轮岗换防无法实施，容易产生厌战情绪，禁违系统亟需注入新鲜血液；二是执法权限不明。2022年，事权下放后，根据规划授权，我办禁违任务主要由监管集体土地转变为监管国有土地和集体土地上所有涉及的违建。拆除违建因执法程序上的失误承担法律责任已有先例，国有土地上的违建处置工作更是风险加剧。区禁违办作为区政府授权执法单位，一是存在“法无授权不可为”的风险，有越权执法、程序违法等诸多顾虑，区禁违办工作人员原考取的行政执法证面临上收，今年考取的证书未发放。二是国有土地范围项目建设行为，部门对接和工作移交程序存在许多“真空”环节，“断点、断片”问题严重，从审批、备案、监管到执法等一系列工作流程，我区均不知情，难以对国有土地范围内违建行为进行认定和处置。下一步改进措施：一是细化预算编制工作。进一步加强预算编制和管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算编制；编制范围尽可能地全面、不漏项进一步提高预算编制的科学性、合理性和可控性。二是加强财务管理工作。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金的审核，严格按照费用的实际使用用途进行资金支付项目的列报，严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，严格控制超支现象发生。三是加强三公经费管理。进一步严控三公经费，严格控制三公经费的规模和比例，严格三公经费支出的审核流程，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为。抓好公车的节能减排工作，进一步压缩公务用车运行和维护费用。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

  

第五部分  附件

 

一、2023年度部门决算表

附件1：2023年部门决算表_岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室.xlsx

二、2023年度部门整体支出绩效自评报告

附件2：2023年度绩效自评报告_岳阳市岳阳楼区禁违办.pdf