2022年度岳阳市岳阳楼区
禁违拆违治违督查办公室部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室部门概况
一、部门职责
(一）负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研。
（二）协调组织区域内的大型禁违拆违治违执法行动。
（三）完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、街道办事处的禁违工作进行综合考评。
（四）协调规划部门、乡、街道办事处做好集体土地上村（居）民住房建设报建审批工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室单位内设机构包括：本部门共有编制人数50人，实有46人，在编43人，退休2人，编外人员1人。内设机构5个，分别为：综合办公室，督查考核室，政工室，政策法规室，信访工作室。下属二级机构1个：岳阳楼区禁违拆违治违巡查督查大队。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳楼区禁违拆违治违巡查督查大队，岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室本级以及岳阳楼区禁违拆违治违巡查督查大队。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为930.64万元。与上年相比，减少282.55万元，减少23.29%，主要是因为厉行节约。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计930.64万元，其中：财政拨款收入930.64万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计930.64万元，其中：基本支出828.65万元，占89.04%；项目支出101.99万元，占10.96%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为930.64万元，与上年相比，减少282.55万元,减少23.29%，主要是因为厉行节约。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出930.64万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少282.55万元，减少23.29%，主要是因为厉行节约。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出930.64万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出40.21万元，占4.32%；卫生健康（类）支出21.33万元，占2.29%；城乡社区（类）支出837.43万元，占89.99%；住房保障（类）支出31.67万元，占3.40%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为701.74万元，支出决算数为930.64万元，完成年初预算的132.62%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为4.88万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时此项列在机关事业单位基本养老保险缴费支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为43.38万元，支出决算为40.21万元，完成年初预算92.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节省开支，厉行节约。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为21.69万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时此项列在机关事业单位基本养老保险缴费支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.32万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时此项列在机关事业单位基本养老保险缴费支出。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为2.71元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时此项列在机关事业单位基本养老保险缴费支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为20.33万元，支出决算为21.33万元，完成年初预算的104.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是：其他社会保障和就业支出合加到一起。
7、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为556.77万元，支出决算为837.43万元，完成年初预算的150.41%。决算数大于年初预算数的主要原因是：节省开支，厉行节约。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为49.66万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的63.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是：节省开支，厉行节约。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出828.65万元，其中：
人员经费628.43万元，占基本支出的75.84%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费200.22万元，占基本支出的24.16%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.00万元，支出决算为34.46万元，完成预算的382.89%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为23.79万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于预算数的主要原因是年初未做公务接待预算，2022年展开常态化治理工作，接待活动增多；与上年相比增加9.81万元，增长70.17%,增长的主要原因是2021年度开展违法建设集中整治，安排社区及退伍军人30名人员到我违法建设集中整治领导小组工作，2022年展开常态化治理工作，接待活动增多。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为10.67万元，完成预算的118.56%，决算数大于预算数的主要原因是开常态化治理工作，公务用车增多；与上年相比减少增加10.67万元，由于上年决算数为0，无法计算百分比，增长的主要原因是开常态化治理工作，公务用车增多。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算23.79万元，占69.04%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.67万元，占30.96%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为23.79万元，全年共接待来访团组119个、来宾1004人次，主要是工作用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.67万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室购置公务用车0辆。公务用车运行维护费10.67万元，主要是车辆的燃油、维修维护、保险等支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算3.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。人数0人，内容无。
培训费年初预算3.00万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的39.00%。用于开展2次培训，人数180人，内容为单位控违禁违相关工作内容的专业性培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额210.87万元，其中：政府采购货物支出21.53万元、政府采购工程支出32.29万元、政府采购服务支出157.05万元。授予中小企业合同金额210.87万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额210.87万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出930.64万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出930.64万元，其中：基本支出828.65万元，项目支出101.99万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金101.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分100分，自评结果等次为优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为930.64万元，执行数为930.64万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是确保整治工作高效推进,全面开展违法建设整治常态化专项行动，确保社会大局安全稳定；二是通过宣传，做到拆违政策家喻户晓；三是坚持“隐患就是事故”理念，把维护安全稳定作为首要任务和底线工作。发现的主要问题及原因：一是车辆运行和维护费用预算安排偏低；二是个别预算项目安排和开支不够合理。下一步改进措施：一是细化预算编制工作；二是加强财务管理工作；三是加强三公经费管理。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室2022年度决算公开表.xls
岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室2022年整体绩效自评.docx