岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室

2023年度部门预算说明

 

 

目录

 

第一部分  2023年部门预算说明

第二部分  部门预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

16、一般公共预算“三公”经费支出表

17、政府性基金预算支出表

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20、国有资本经营预算支出表

21、财政专户管理资金预算支出表

22、省级专项资金预算汇总表

23、项目支出绩效目标表

24、整体支出绩效目标表

25、国有资产占有和使用情况表

26、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上部门预算公开报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

 

 

第一部分  2023年部门预算说明

 

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责全区禁违拆违治违工作的业务指导、业务培训、日常督查、考核督办、交流调研；

2、协调组织区域内的大型禁违拆违治违执法行动；

3、完善区禁违拆违治违工作规划及相关政策、考核督办制度，对各乡、街道办事处的禁违工作进行综合考评；

4、协调规划部门、乡、街道办事处做好集体土地上村（居）民住房建设报建审批工作。

（二）机构设置

岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室设置5个内设机构：

1、综合办公室

负责本单位的政务综合协调、后勤服务与管理工作；负责起草工作计划、总结、内部制度；负责文秘、保密、信息、宣传、议案、提案、接待联络等工作；负责本单位日常管理等工作。

2、督查考核室

负责建立、完善全区违法建设电子台账和纸质档案；负责各乡、街道办事处的禁违工作日常督查；负责违法建设案件的交办、督办；负责对各乡、街道办事处，村、社区禁违拆违治违工作进行综合性考评；负责督查各乡、街道办事处禁违人员的工作状态，规范执法行为。

3、政工室

负责机关和二级机构的干部人事管理、机构编制、劳动工资、职称申报、绩效考核、计划生育、工会及食堂后勤管理等工作。

4、政策法规室

负责宣传贯彻与城乡规划相关的法律、法规及禁违政策；承办相关规范性文件、政策制度的起草、报批工作；负责集体土地上村（居）民住房建设工作的协调组织；负责协助规划、乡、街道办事处做好集体土地上村（居）民住房建设申报、审批工作。

5、信访工作室

承担岳阳楼区违法建设举报热线的建设、运行、管理工作；负责回复、调查、督办市政府公共服务热线“12345”中有关岳阳楼区违法建设、民生建房问题的咨询、投诉、举报；负责受理、处置、协调公民、法人或其它组织有关岳阳楼区禁违工作的信访举报。

下属二级机构1个：岳阳楼区禁违拆违治违巡查督查大队。

本单位编制50人，实有46人，其中包含在职在编43人，退休2人，编外人员1人。

（三）预算单位构成

本单位下属岳阳楼区禁违拆违治违巡查督查大队，本次2023年部门预算公开范围为本单位本级和岳阳楼区禁违拆违治违巡查督查大队。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等部门资金。2023年本部门收入预算681.96万元，其中，一般公共预算拨款681.96万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本部门2023年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）、20（国有资本经营预算）、21表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少19.78万元，主要是因为项目支出乡办综合整治经费减少。

（二）支出预算

2023年本部门支出预算681.96万元，其中，社会保障和就业支出91.23万元，卫生健康支出19.38万元，城乡社区支出530.23万元，住房保障支出41.12万元。支出较去年减少19.78万元，其中基本支出减少20.47万元，项目支出增加0.69万元。其中基本支出较上年减少主要是因为精简不必要的部门和职位、优化设备和资源利用、加强财务管理和控制以及积极开展筹款活动；项目支出增加主要是因为单位同志家属增加死亡抚恤金。

三、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出预算681.96万元，其中，社会保障和就业支出91.23万元，占13.38%；城乡社区支出530.23万元，占77.75%；卫生健康支出19.38万元，占2.84%；住房保障支出41.12万元，占6.03%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初预算数为626.47万元，其中：人员经费549.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、伙食补助费、退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出77.40万元，主要包括：办公费、印刷费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2023年项目支出年初预算数为55.49万元，其中：业务工作经费支出40.00万元，主要用于禁违拆违治违业务工作等方面；编外用工人员经费5.80万元，主要用于编外用工人员社保、工资等方面；抚恤金0.69万元，主要用于单位死亡职工家属抚恤等方面；公务用车运行维护费9.00万元，主要用于单位执法用车加油维修等方面。

四、政府性基金预算支出

2023年度本部门无政府性基金安排的支出，所以公开的附件17-19（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算

本部门2023年“三公”经费预算数18.00万元，其中，公务接待费0.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费18.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费18.00万元。比上一年增加9.00万元，增加100.00%，主要原因是用于巡查拆违，增加了用车频率，所以开支与2022年相比上升。

（三）一般性支出情况

本部门2023年会议费预算3.00万元，拟召开3-5次会议，人数50-200人，内容为禁违工作部署会、推进会、督导会等。

培训费预算3.00万元，拟开展2-3次培训，人数50-200人，内容为禁违执法业务、禁违执法证培训等。

2023年度本部门未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本部门2023年政府采购预算总额128.88万元，其中工程类20.00万元，货物类58.88万元，服务类50.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门固定资产原值合计185.61万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计0.00万元；通用设备原值小计157.40万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计28.21万元。本部门无形资产原值合计0.00万元。

截至2022年12月底，本部门共有车辆11辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车11辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2023年度本部门未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为681.96万元，其中，基本支出626.47万元，项目支出55.49万元，详见文尾附表中部门预算公开表格的表23-24。2023年度本部门无重点绩效项目。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第二部分  部门预算公开表格

（见附件）

岳阳市岳阳楼区禁违拆违治违督查办公室2023年度部门预算公开表.xlsx