2021年度
岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心部门概况
一、 部门职责
（一）贯彻落实国家、省、市征收安置法律、法规及其有关政策，向被征收人宣传、解释相关征收安置政策，保障征收人和被征收人的合法利益。
（二）负责国家建设用地的征地及征收资金管理工作。
（三）负责各类建设项目征地的协调。
（四）经相关部门授权，承担土地征收方案、征收资金概算、征地公告、征地补偿安置公告的编制，经送审后上报及组织发布。
（五）负责廉租住房、公共租赁房、征收安置房、棚户区改造、经济适用房和廉租房货币补贴工作的组织实施与统一管理。
（六）负责房屋征收安置、保障性住房建设、政策法规和归口管理范围内的档案整理工作。
（七）负责征收过程中及各类保障性住房建设信访案件的初信回复。
（八）负责起草归口项目资金结算调度方案，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务结算。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心内设机构包括：办公室、安置保障股、政策法规股、财务统计股、征收管理股、信访室、资料审核股、政工人事股。
(二)决算单位构成。岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心2021年决算公开仅包括岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心本级，没有预算独立、财务独立核算的下属预算单位。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为749.82万元。与上年相比，减少127.42万元，减少14.53%，主要是因为2021年单位实际在编人员减少。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计749.82万元，其中：财政拨款收入749.82万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计749.82万元，其中：基本支出749.82万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为749.82万元，与上年相比，减少127.42万元，减少14.53%，主要是因为2021年单位实际在编人员减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出749.82万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少127.42万元，减少14.53%，主要是因为2021年单位实际在编人员减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出749.82万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出749.82万元，占100%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为751.71万元，支出决算数为749.82万元，完成年初预算的99.75%，其中：
1、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）
年初预算为113.00万元，支出决算为749.82万元，完成年初预算的663.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他类款项决算科目调整计入其他城乡社区支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）
年初预算为520.40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入其他城乡社区支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为50.66万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入其他城乡社区支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为2.74万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入其他城乡社区支出。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为3.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入其他城乡社区支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为23.75万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入其他城乡社区支出。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为37.99万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入其他城乡社区支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出749.82万元，其中：人员经费575.75万元，占基本支出的76.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用经费174.07万元，占基本支出的23.21%，主要包括办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于预算数的主要原因是本年未安排公务接待活动，与上年相比减少0.10万元，减少100%,减少的主要原因是2021年无公务接待支出。
公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费1.11万元，用于召开安置方面南辅道协商会议，人数52人，内容为解决南辅道安置问题；开支培训费0万元，未开展培训，举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额18.01万元，其中：政府采购货物支出18.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额18.01万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额18.01元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，岳阳市岳阳楼区拆迁安置服务中心共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
楼区拆迁安置服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为95.5分。全年预算数为751.71万元，执行数为749.82万元，完成预算的99.75%。主要包括：单位人员经费、确保中心日常运转、解决区国有土地征收工作、安置遗留问题等工作。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
2021年绩效自评-楼区拆迁安置服务中心本级409001.docx