2022年度岳阳市岳阳楼区
住房和城乡建设局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局部门概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家有关住建、交通、人民防空、交通战备的法律、法规和政策，配合交通执法监督和检查。根据住建和交通发展总体布局，组织编制本级城市道路建设整体规划和公路、水路交通行业发展规划，并组织实施。
（二）负责区重点工程建设，负责指导、管理市政工程建设工作；负责全区危旧房改造规划、报批、考评及资金使用管理等工作，并组织实施；负责全区城建档案管理工作。
（三）负责全区范围内低洼渍水地段的疏通改造及背街小巷的路灯、下水道、井盖、消防栓的维护管理。
（四）负责全区棚户（旧城）区改造项目的协调服务、业务指导、进度报送、管理考评及征收拆迁相关规章制度的拟定。
（五）负责全区新型墙体材料的推广、应用，承担民用建筑节能、墙体材料革新及散装水泥管理工作。
（六）负责本范围内的农村公路建设、养护和管理，实施公路路政管理，保护公路产权，参与规划公路沿线各种建筑设施；负责本区域范围内有关交通基础设施建设的协调工作。
（七）负责本区范围内已确定的船舶渡口安全管理，参与治理公路、水上“三乱”协调工作；参与拟订物流业发展政策和措施，指导监督和服务全区物流中心的发展；负责全区范围内校车行驶线路的初审工作；负责全区交通行业统计工作和交通战备工作。
（八）负责组织实施和参与全区市政设施、农村公路、小型桥梁、中小型防护工程及保障性住房项目质量安全监督工作，协助上级主管部门做好市政道路、干线公路、大中型桥梁、大型防护工程及隧道工程的质量监督工作。
（九）负责拟订全区人防事业发展中长期规划、人防工程建设规划和人防工作年度计划，并依法组织实施；负责拟订城市防空袭预案、城市人防疏散计划各项保障方案，并组织落实；组织人防演习（练）。
（十）拟订全区人防通信、警报建设规划，并组织实施；配合城市人民防空通信、警报系统的建设、管理及人防无线电管理；依法参与建设和管理城市单建式人防工程及城市和重要经济目标的人防建设；参与民用建筑就地、易地修建防空地下室的审批、核准工作；参与防空地下室工程质量监督管理工作和公用人防工程的维护管理。
（十一）组织开展人防宣传教育工作；负责人防建设经费和国有资产的管理；参与人民防空行政执法工作；协助有关部门消除空袭后果；协助有关部门做好平时抢险款灾和应急救援工作。
（十二）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局单位内设机构包括：内设：办公室、财务审计股、政工人事股、行政审批股、企业管理股、城市建设股、项目前期股、危旧房改造股、交通管理股、人民防空股10个股室；下设：岳阳市岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳市岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳市岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳市岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳市岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳市岳阳楼区人民防空事务中心、岳阳市岳阳楼区物业管理服务中心7个二级机构。
（二）决算单位构成。本单位下属岳阳楼区交通质量安全服务中心、岳阳楼区街巷建设服务中心、岳阳楼区农村公路和船舶渡口服务中心、岳阳楼区棚户（旧城）区改造项目服务中心、岳阳楼区墙体材料改革和散装水泥服务中心、岳阳楼区人民防空事务中心、岳阳楼区物业管理服务中心，岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局单位本级以及下属7个二级机构。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为58,221.60万元。与上年相比，减少12,017.19万元，减少17.11%，主要是因为减少了城市基础建设支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计58,221.60万元，其中：财政拨款收入56,939.79万元，占97.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,281.81万元，占2.20%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计58,221.60万元，其中：基本支出1,578.34万元，占2.71%；项目支出56,643.26万元，占97.29%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为56,939.79万元，与上年相比，减少6,917.95万元,减少10.83%，主要是因为减少了城市基础建设支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出22,839.79万元，占本年支出合计的39.22%，与上年相比，财政拨款支出减少1,617.95万元，减少6.60%，主要是因为减少了城市基础建设支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出22,839.79万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出22,839.79万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为23,138.82万元(其中：代编预算21,684.58万元)，支出决算数为22,839.79万元，完成年初预算的98.71%，其中：
1、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为21,684.58万元(均为代编预算)，支出决算为21,261.45万元，完成年初预算的98.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是：减少了城市基础建设支出。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为934.85万元，支出决算为1,578.34万元，完成年初预算的168.83%。决算数大于年初预算数的主要原因是：由下述九项调入以及增加了人员支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为138.86万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为79.49万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为39.75万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为4.39万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为4.97万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
8、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为113.60万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为5.36万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。
年初预算为44.80万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为88.17万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入行政运行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出1,578.34万元，其中：
人员经费1,372.29万元，占基本支出的86.95%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费206.05万元，占基本支出的13.05%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为0.91万元，完成预算的15.17%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.20万元，完成预算的6.67%，决算数小于预算数的主要原因是履行节约、减少开支，与上年相比减少3.37万元，减少94.40%,减少的主要原因是履行节约、减少开支 。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0.00万元，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为3.00万元，支出决算为0.71万元，完成预算的23.67%，决算数小于预算数的主要原因是履行节约、减少开支，与上年相比减少3.78万元，减少84.19%,减少的主要原因是履行节约、减少开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.20万元，占21.98%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.71万元，占78.02%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.20万元，全年本部门职工加班批次5次，用餐人数50人次，主要是职工加班用餐发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.71万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0.71万元，主要是车辆保险费、车辆维修费及加油支出，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入34,100.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出34,100.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出34,100.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡社区支出（类）棚户区改造专项债券收入安排的支出（款）其他棚户区改造专项债券收入安排的支出（项）。
年初预算为34,100.00万元（均为代编预算），支出决算为34,100.00万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出206.50万元，比上年决算数减少10.17万元，降低4.69%。主要原因是：严格按照预算执行，履行节约。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。本部门无会议费的预算和支出决算数。
培训费年初预算2.00万元，支出决算为1.94万元，完成年初预算的97.00%。用于开展职工参加业务培训开支，人数62人，内容为乡村建设工匠师培训、事业单位工作人员网上培训、城乡建设统计培训等。
举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额638.32万元，其中：政府采购货物支出31.48万元、政府采购工程支出598.00万元、政府采购服务支出8.84万元。授予中小企业合同金额638.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额40.32万元，占授予中小企业合同金额的6.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出22,839.79万元，政府性基金预算支出34,100.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出58,221.60万元，其中：基本支出1,578.34万元，项目支出56,643.26万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效评价，项目12个，共涉及资金21,261.45万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效评价，项目（旧城改造）1个，共涉及资金34,100.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效评价，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。从评价情况来看，项目绩效自评得分98分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为58,221.60万元（其中：代编预算56,529.66万元），执行数为58,221.60万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是稳步推进项目建设，老旧小区改造、12345和12319热线及应急工程、污水净化、王家河面源整治、路灯电费及路灯维修工程、农村公路养护及改造工程、住宅电梯加装等各个项目实施按照计划如期完成，城市基础设施进一步优化，人居环境得到改善和提升；二是大力加强自建房整治：按照省委市政府、市委市政府和省、市自建房专班工作部署，深入开展居民自建房安全整治工作，共排查录入自建房34743栋，完成安全鉴定2236栋，完成隐患房屋挂牌963栋，按程序摘牌销号686栋；三是稳步推进污染防治：积极配合市三峡水环境公司加快推进中心城区雨污管网建设，2022年，楼区范围内累计完成市政主管网建设47.2里，小区排水系统改造410公顷；完成了8项环保整治任务销号和7个排口整治，完成了东风湖撇洪渠及电排站前池整治建设用地征拆29户；四是进一步加强物业管理：研究制定了《岳阳楼区物业管理工作实施方案》，建立了“党建+网格+物业”的管理模式和区、街道（乡）两级物业管理联席会议制度，逐步使全区物业管理工作步入规范化、制度化、科学化轨道。发现的主要问题及原因：一是预算管理制度不够完善，相应的管理制度没有得到有效执行；二是项目实施管理不及时，项目没有按期完成；三是预算编制不够合理，一般预算经费较少，存在资金缺口。下一步改进措施：一是根据实际情况完善预算管理制度等财务制度，强化行政管理职能，确保预算管理制度得到贯彻落实；二是加强工程进度管理，规范工作流程，及时按照要求完成建设任务；三是加强预算管理，定期做好预算执行情况分析，按照预算规定的项目和用途严格财务审核，经费支出严格按预算规定项目的支出内容进行财务核算，在预算金额内严格控制费用的支出。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
2022年岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局整体支出绩效自评表.doc