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岳阳楼区城市建设投资服务中心2021年部门预算公开

来源：区城建投 2021-01-15 16:56

岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

（1）负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。（2）负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。（3）负责起草城建项目资金结算调度方案，编制并实施项目资金月度收支计划，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。（4）负责协助城建项目融资，审核贷款合同等相关资料。（5）负责合同有关部门对项目工程实施相关单位的工作进行指导、协调和管理；组织对项目设计方案和施工图的会审，参与项目概算、预算、与结算的审查；负责城建项目设计、施工、采购、监理的招标工作；负责合同有关部门办理工程合同及合同委托手续，检查合同的履约情况。（6）负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更，办理项目前期费用审核及签订合同和支付手续，办理合同范围以外项目的调增、调减审查与申报；参与工程项目的征地和拆迁协调。（7）负责合同城建项目建设管理部门主持竣工工程的验收，主持办理工程项目移交管理工作。（8）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

现有人数10人，其中：在职编制10人；离退休0人。机关设置3个股室：综合管理股、计划财务股、工程技术股。

（三）部门预算单位构成

所属单位包括：本部门所属二级预算单位均由财政独立批复预算，并已单独公开预算，因此，纳入2021年部门预算公开范围的为本部门机关本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算187.99万元，其中，一般公共预算拨款187.99万元，收入较去年增加30.24万元，主要是因为人员增加。

（二）支出预算

2021年本单位支出预算187.99万元，其中，社会保障和就业支出16.31万元，卫生与计划生育支出4.73万元，城乡社区支出159.39万元，住房保障支出7.56万元。支出较去年增加了30.24万元，主要原因是人员增加。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算187.99万元，其中，社会保障和就业支出16.31万元，占8.67%；卫生健康支出4.73万元，占2.52%；城乡社区支出159.39万元，占84.79%；住房保障支出7.56万元，占4.02%，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为129.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为58万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：财务管理社会购买服务40万元，债务管理专项经费10万元，人员类运转8万元。

四、政府性基金预算支出

2021年度本部门无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款20.37万元，比2020年增加了0.82万元，增加4.2%。主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元。比2020年减少0.8万元，降低40%，主要原因是将严格控制公务接待。

（三）一般性支出情况

本单位2021年会议费预算0.5万元，拟召开中心相关工作会议；培训费0.2万元，拟展开项目部有关的相关培训。2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额33.5万元，其中货物类33.5万元，服务费为0万元，工程类为0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本部门无单位用车车辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为187.99万元，其中，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《整体支出绩效目标表》，第23张表《项目支出绩效目标表》。

2021年度本单位无重点绩效项目。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。