岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心2021年度
单位预算
目录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、2021年部门“三公”经费预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分 2021年单位预算说明
一、单位基本概况
（一）职能职责
（1）负责组织与监督城市市容环卫管理法规、政策的贯彻拟定，组织拟订与报批相关的规范性文件，制定环卫行业标准。
（2）参与城市规划的评审和环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟订（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施；负责环卫工作社会从业单位的资质审批、合同签订和行业管理。
（3）负责市容环卫设施建设、设备及工具采购计划的编制和报批、采购招标工作，并具体组织实施。
（4）负责对各乡、街道办事处环卫工作进行业务指导、质量监督、考核考评管理、环卫资金的使用监督与审计。
（5）负责对各乡、街道办事处环卫专项资金使用情况的监督和审计。
（6）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
（二）机构设置
根据编办核定，我中心内设股室6个（办公室、计财审计股、考评办、法规股、综合管理股、基建设备股），二级机构3个（作业一所、作业二所、作业三所），二级机构未实行独立核算，现有人数36人，其中在职人员35人，退休人员1人。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
2021年年初预算数1875.54万元，其中，一般公共预算拨款1875.54万元。2020年年初预算数7760.53万元。收入较去年减少了5884.99万元，主要原因是：2021年环卫工人工资等人员经费并未下达到本单位，属代编预算。
（二）支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算1875.54万元，其中，社会保障和就业支出32.65万元，占2%；卫生健康支出13.25万元，占1%；城乡社区支出1808.8万元，占96%；住房保障支出20.84万元，占1%。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年年初预算数1875.54万元，其中，基本支出375.54万元（工资福利支出291.34万元、一般商品和服务支出64.65万元、对个人和家庭的补助支出19.55万元）；项目支出1500万元（一般商品和服务支出1500万元）。支出较去年减少了5884.99万元，主要原因是:基本支出减少了4.99万元，原因是商品服务支出减少，项目支出减少了5880万元，原因是2021年环卫工人工资等人员经费并未下达到本单位，属代编预算。具体安排如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为375.54万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为1500万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：环卫清扫经费支出1500万元，主要用于环卫工具劳保、机械化作业、设施设备经费等方面。
四、政府性基金预算支出
2021年度本部门无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年机关本级机关运行经费当年一般公共预算拨款34.8万元，其中：办公费9万元；印刷费4万元；水费0.8万元；电费3万元；邮电费4万元；维修（护）费2万元；培训费3万元；公务接待费4万元；其他商品服务支出5万元。比2020年预算较少5.7万元，下降14%。办公费及其他商品服务支出预算安排减少。
（二）“三公”经费预算
2021年“三公”经费预算数为13万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费9万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算比2020年预算减少3万元，减少18%。主要原因为公务用车减少。
（三）一般性支出情况
本单位2021年无会议费预算；培训费预算3万元，拟开展2次培训，人数8人，内容为业务培训。
（四）政府采购情况
本部门2021年政府采购预算总额850.6万元，其中工程类0万元，货物类579.9万元，服务类270.7万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆45辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车3辆，其他用车42辆。单位价值50万元以上通用设备3台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车2辆，主要用于环卫作业，资金来源为财政拨款。新增配备单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为1875.54万元，其中，基本支出375.54万元，年度整体目标：1.以“党建+”为引领，凝聚环卫工作队伍；2.以“常态化”为标准，提升环境卫生质量；3.以“全覆盖”为目标，抓实城乡一体管理；4.以“机械化”为助力，减少安全作业事故；5.以“链条化”为牵引，优化环卫工作模式。项目支出1500万元。主要为采购环卫工人作业工具、劳保设施设备等。项目目标为劳保、工具、设施设备按全年计划分配、采购详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《项目支出绩效目标表》，第23张表《整体支出绩效目标表》。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、2021年部门“三公”经费预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
