岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心
2021年度部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心部门概况
一、部门职责
（一）负责组织与监督城市市容环卫管理法规、政策的贯彻拟定，组织拟订与报批相关的规范性文件，制定环卫行业标准。
（二）参与城市规划的评审和环卫工程设施规划设计的审查；负责组织环卫行业发展规划的拟订（修订）、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施；负责环卫工作社会从业单位的资质审批、合同签订和行业管理。
（三）负责市容环卫设施建设、设备及工具采购计划的编制和报批、采购招标工作，并具体组织实施。
（四）负责对各乡、街道办事处环卫工作进行业务指导、质量监督、考核考评管理、环卫资金的使用监督与审计。
（五）负责对各乡、街道办事处环卫专项资金使用情况的监督和审计。
（六）承办区委、区人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心内设机构包括：根据编办核定，我中心内设股室7个：办公室、计财审计股、考评办、法规股、综合管理股、基建设备股，作业所。
（二）决算单位构成。岳阳楼区环卫中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心本级。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为4098.49万元。与上年相比，减少3230.56万元，减少44.08%，主要是因为环卫工人人员经费属于代编预算，经费并未下达到本单位。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计4076.59万元，其中：财政拨款收入4076.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计4098.49万元，其中：基本支出523.95万元，占12.78%；项目支出3574.54万元，占87.22%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为4098.49万元。与上年相比，减少3230.56万元，减少44.08%，主要是因为环卫工人人员经费属于代编预算，经费并未下达到本单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出4098.49万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，减少3208.66万元，减少44.08%，主要是因为环卫工人人员经费属于代编预算，经费并未下达到本单位。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出4098.49万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出4098.49万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1875.54万元，支出决算数为4098.49万元，完成年初预算的218.52%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）
年初预算为1808.80万元，支出决算为4098.49万元，完成年初预算的226.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分环卫工人工资及社保下达至我单位支出。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）
年初预算为1.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入城乡社区环境卫生支出。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为27.83万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入城乡社区环境卫生支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）
年初预算为1.53万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入城乡社区环境卫生支出。
5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）
年初预算为1.74万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入城乡社区环境卫生支出。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）
年初预算为13.03万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入城乡社区环境卫生支出。
7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为0.22万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入城乡社区环境卫生支出。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）
年初预算为20.84万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时将此项支出计入城乡社区环境卫生支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出523.95万元，其中：人员经费442.33万元，占基本支出的84.42%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助；公用经费81.62万元，占基本支出的15.58%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为13.00万元，支出决算为9.30万元，完成预算的71.54%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为4.00万元，支出决算为0.30万元，完成预算的7.50%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻执行例行节约精神，控制经费支出；与上年相比增加0.30万元，增长的主要原因是考评、督查、迎检产生的经费。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，完成预算的100.00%，决算数与预算数一致，主要原因是严格按照预算执行；与上年相比增加3.04万元，增长51.01%,增长的主要原因是公务用车车龄大，老化严重，维修保养费用增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.30万元，占3.23%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算9.00万元，占96.77%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.30万元，全年共接待来访团组14个、来宾77人次，主要是交流学习环境卫生方面的事务发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为9.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区市容环境卫生中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费9.00万元，主要是车辆维修及保养经费、车辆油料费、车辆保险费、车辆年检费支出，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为50辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，人数0人，内容无；开支培训费0.01万元，用于开展1次培训，人数1人，内容为继续教育学习；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额813.72万元，其中：政府采购货物支出806.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.56万元。授予中小企业合同金额813.72万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆50辆，其中，主要领导干部用车1辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车46辆、其他用车3辆，其他用车主要是督查卫生用车；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
楼区环卫中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为97分。全年预算数为1875.54万元，执行数为4098.49万元，完成预算的218.52%。主要包括：环卫工人的工资福利及设施设备采购、日常作业、机关日常运行及机关人员工资发放、突发问题处理等。详情见附件。
环卫清扫工具与设备项目绩效自评综述：根据年初设定的项目绩效目标，项目绩效自评得分为99分。全年预算数为1500.00万元，执行数为1332.37万元，完成预算的88.82%。主要包括：1、劳保维稳费：主要用于购买口罩、手套、服装、雨鞋、维稳、慰问用品等；2、机械化作业经费：作业所日常机械作业、协助各乡、办开展卫生整治、清运建筑垃圾工作；3、培训费：环卫工人、专干业务知识培训；4、应急整治经费：主要用于保险理赔外事故补偿费、领导批示、卫生死角及市民举报处理、建筑垃圾整治、迎检（含文明创建经费）、大城管12345整改、12345信息处理等；5、环卫基础设施费：主要用于垃圾屋新建与维修、垃圾桶更换与维护、机械化添置等；6、垃圾分类经费：主要用于城市生活垃圾分类工作的开展；7、工具费：主要用于购买板车、大、小扫把、钢锹、撮箕等劳动清扫工具。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
