2021年岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局部门预算
目 录
第一部分 2021年单位预算说明
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十六、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
第一部分：
岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.贯彻执行国家和地方关于城市管理和城市管理行政执法的政策、法规，拟订规范性文件、措施，拟订岳阳楼区城市管理、城市管理行政执法及发展战略和发展规划，并负责组织实施。
2.负责与城市管理相关单位的工作联系；对全区相关街道（乡）城市管理工作进行业务指导；参与城市管理规划设计评审和公用基础工程设施规划设计审查及竣工验收。
3.负责全区市政公用事业和市政管理行业的企业、社会团体和个人的资质管理；负责全区（除市城市管理和行政执法局直管路段外）城市“两车一废”（洗车店、修车店、废品收购店）法人的市场准入审批和公用事业特许经营管理。
4.负责全区（除市城市管理和行政执法局直管路段外）城市规划范围内户外广告设置审批和管理，行使对违规设置户外广告行为的行政处罚权以及对破坏或残缺等影响市容的广告行为的行政处罚权；负责对庆典、促销、展览、宣传咨询、演出及门店门头、招牌的装饰装修、亮化等活动占用道路、广场等的管理工作。
5.负责楼区范围内成建制街巷的市容秩序管理工作及烟花鞭炮禁存、禁售、禁燃等管理工作,负责岳阳楼区“大城管”督察考评工作及负责负责全区燃气特许行业的市场准入和管理及负责全区燃气消防安全及其宣传、教育等工作。
6.负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。承办区委、区人民政府交办的其他事项。
(二)机构设置
根据编办核定，岳阳市岳阳楼区城市管理和综合执法局机关是参公单位，我局内设股室6个，二级非参公事业单位4个（岳阳市岳阳楼区城市管理综合执法大队、岳阳市岳阳楼区城市管理信息中心、岳阳市岳阳楼区烟花爆竹管理大队、岳阳市岳阳楼区燃气安全服务中心），所属二级机构未实行独立核算，全部纳入2021年部门预算编制范围。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算
包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算3934.56万元，其中，一般公共预算拨款3925.06万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入9.5万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，上年结转0万元。收入较去年增加163.47万元，主要原因是：奖金拨付及提标等。
（二）支出预算
2021年本单位支出预算3934.56万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出453.73万元，卫生健康支出141.80万元，城乡社区支出3139.89万元，住房保障支出199.13万元。支出较去年增加63.47万元，主要原因是: 工资津补贴提标等。项目支出增加185.5万元。其中项目支出较上年增加主要是因为聘请律师、执法整治行动增加等。
三、一般公共预算拨款支出预算
2021年一般公共预算拨款支出预算3934.56万元，其中，一般公共服务0万元，社会保障和就业支出453.73万元，占11%；卫生健康支出141.80万元，占3.6%；城乡社区支出3139.89万元，占80%；住房保障支出199.13万元，占5.4%。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为3605.06万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。
（二）项目支出：2021年项目支出年初预算数为329.5万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：业务工作经费支出320.9万元，主要用于聘请律师、重点执法行动、维修电动车等方面。
四、政府性基金预算支出
2021年度本单位无政府性基金安排的支出。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款588.94万元，比2020年预算减少54.04万元，下降8.4 %。主要原因是本部门履行厉行节约。
（二）“三公”经费预算
本单位2021年“三公”经费预算数为52万元，其中，公务接待费32万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费20万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年预算持平。
（三）一般性支出情况
本部门2021年会议费预算10万元，拟召开4次会议，人数1200人，内容为半年工作总结会议、“七一”表彰会议、年终工作总结会议、安全生产会议；培训费预算30万元，拟开展2次培训，人数320人，内容为文明执法培训等。
（四）政府采购情况
本单位2021年政府采购预算总额387.5万元，其中工程类0万元，货物类317.5万元，服务类70万元。
（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况
截至上一年12月底，本部门共有车辆33辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车6辆，其他用车27辆。单位价值50万元以上通用设备无，单位价值100万元以上专用设备无。
2021年拟新增配置车辆1辆，其中一般公务用车1辆，主要用于日常执法用车，资金来源为财政拨款。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
（六）预算绩效目标说明
本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为3934.56万元，其中，基本支出3605.06万元，项目支出329.5万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《整体支出绩效目标表》，第23张表《项目支出绩效目标表》。
重点项目预算绩效：运转及人员类项目320万元；项目属性：行政事业类 ；绩效目标：1. 以店门为界，严禁出店门经营；2.无临摊游贩、无马路市场、无店外堆放、无油渍污迹和乱倒污水、无乱倒煤灰等垃圾、无乱搭建、无压盲道车辆、无乱破占道、无乱悬挂、无乱张贴、无未审批商业促销、无车辆撒漏污染等。
五、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分 单位预算公开表格
一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）
二、2021年部门收入总体情况表
三、2021年部门支出总体情况表
四、2021年财政拨款收支总体情况表
五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)
六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)
七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)
九、岳阳楼区“三公”经费支出预算表
九、2021年部门“三公”经费预算表
十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)
十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)
十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
十七、部门预算支出表
十七、政府采购预算表
十八、政府购买服务支出预算表
十九、政府性基金拨款支出预算表
二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）
二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表
二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表
二十四、国有资本经营预算表
