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岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部2021年部门预算公开

来源：岳阳楼区东风湖新区建设工作部 2021-01-20 11:06

岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部2021年度单位预算

第一部分 2021年单位预算说明

第二部分单位预算公开表格

一、岳阳楼区2021年部门预算收支总表（汇总表）

二、2021年部门收入总体情况表

三、2021年部门支出总体情况表

四、2021年财政拨款收支总体情况表

五、2021年一般公共预算支出情况表(按功能科目分类)

六、2021年一般公共预算支出情况表(按政府预算经济分类)

七、2021年一般公共预算基本支出情况表(部门预算支出经济分类科目)

八、岳阳楼区“三公”经费支出预算表

九、2021年部门“三公”经费预算表

十、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按部门预算经济分类)

十一、2021年一般公共预算基本支出--工资福利支出(按政府预算经济分类)

十二、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按部门预算经济分类)

十三、2021年一般公共预算基本支出--商品和服务支出(按政府预算经济分类)

十四、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)

十五、2021年一般公共预算基本支出--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)

十六、部门预算支出表

十七、政府采购预算表

十八、政府购买服务支出预算表

十九、政府性基金拨款支出预算表

二十、政府性基金拨款支出预算表(按政府预算经济分类)

二十一、政府性基金拨款支出预算表（按部门预算经济分类）

二十二、财政支出项目预算绩效目标申报表

二十三、部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表

二十四、国有资本经营预算表

第一部分 2021年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责

岳阳楼区东风湖新区建设工作部是负责做好东风湖新区范围内的拆迁、控违和涉及地方事务协调等工作的区政府直属公益一类事业单位。主要职责为：

（1）负责东风湖新区建设相关的社会事务协调和服务。

（2）负责协助维护东风湖新区建设总体规划实施，负责协助相关职能部门做好区域内新上项目、新增建（构）筑物等的前期审查和协调工作；

（3）负责协助策划、实施东风湖新区开发建设及环境综合整治的宣传。

（4）负责协调做好区域内的禁违拆违治违工作，对巡查发现的违法建设及时通知责任主体单位处置，适时催办督办。

（5）负责为东风湖新区范围内招商项目提供服务，营造良好招商环境。

（6）负责协调做好东风湖新区环境综合整治的日常工作；负责协调相关职能部门开展东风湖新区内环境整治综合执法工作。

（7）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；承办区委、区人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据编办核定，我工作部内设股室4个（办公室、业务股、协调股），现有人数10人，其中：在职编制5人。
内设机构设置。岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部单位无内设机构。
预算单位构成。岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部2021年部门预算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区东风湖新区建设工作部本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年年初预算数94.03万元，其中，一般公共预算拨款94.03万元（经费拨款94.03万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款0万元）。收入较去年减少26.68万元，主要原因是：由于人员的调出导致工资福利经费支出及环境综合整治专项经费支出较2020年减少。

（二） 支出预算

2021年年初预算数94.03万元，其中，社会保障和就业支出7.89万元，卫生健康支出2.29，城乡社区支出80.19万元，住房保障3.66万元。支出较去年减少26.68万元，主要原因是:由于人员的调出导致工资福利经费支出及环境综合整治专项经费支出较2020年减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算94.03万元，其中，社会保障和就业支出7.89万元，占8.39%；卫生健康支出2.29万元，占2.44%；城乡社区支出80.19万元，占85.28%；住房保障支出3.66万元，占3.89%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年基本支出年初预算数为63.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年度本单位项目预算数为31万，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费、运行维护经费、其他事业类发展资金、其他项目支出。其中：东风湖新区环境综合整治专项经费31万元，主要用于涉及环境综合整治、地方事务协调维稳、户外广告宣传、图纸制作、打字印刷、影像资料制作、禁违巡查及行动等工作经费和运行维护经费。

四、政府性基金预算支出

2021年度本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款9.69万元，比上年减少4.97万元，降低33.9%。主要原因是：厉行节约，压缩公用经费。

（二）“三公”经费预算

本单位2021年“三公”经费预算数2万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元）。比2020年减少1万元，降低33.3%，主要原因是：厉行节约，降低相关费用。

（三）一般性支出情况

2021年度本单位未计划安排会议、培训，未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2021年政府采购预算总额29万元，其中，其中工程类0万元，货物类29万元，服务类0万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至上一年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2021年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，整体支出和绩效项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为94.03万元，其中，基本支出 63.03万元，项目支出31万元。详见文尾附表中单位预算公开表格的第22张表《财政支出项目预算绩效目标申报表》，第23张表《部门(单位)整体支出预算绩效目标申报表》
本单位无重点项目。

五、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。