2021年度
岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部
部门决算
目录
第一部分 岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部概况
一、部门职责
（一）贯彻、落实关于洞庭新城建设拆迁方针、政策和法律、法规，并监督执行，研究拟定洞庭新城建设项目拆迁发展的重点、规模、速度和步骤，负责相关社会事务的管理和协调。
（二）负责岳阳市洞庭新城项目建设内有关社会事务的管理和协调；负责岳阳市洞庭新城项目建设内危房改造、征地拆迁、安置房建设的协调与落实；负责协调做好岳阳市洞庭新城项目建设内禁建拆违工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部内设机构股室四个，分别为综合办公室、财务统计科、拆迁征收科、安置保障科。
（二）决算单位构成。2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市洞庭新城项目建设岳阳楼区工作部部门本级，没有其他二级预算单位。
第二部分
2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分
2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为153.94万元。与上年相比减少62.06万元，减少28.73%，主要是因为厉行节约，精简开支。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计153.79万元，其中：财政拨款收入134.49万元，占87.45%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入19.30万元，占12.55%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计153.94万元，其中：基本支出153.64万元，占99.81%；项目支出0.30万元，占0.19%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为134.64万元，与上年相比，减少81.36万元,减少37.67%，主要是厉行节约，精简开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出134.64万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少81.36万元，减少37.67%，主要是厉行节约，精简开支。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出153.94万元，主要用于以下方面：社会保障和就业类支出14.48万元，占9.41%；卫生健康类支出4.36万元，占2.83%；城乡社区类支出108.37万元，占70.40%；住房保障类支出6.98万元，占4.54%；一般公共服务类支出0.30万元，占0.19%；其他支出19.45万元，占12.63%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为133.08万元，支出决算数为153.94万元，完成年初预算的101.17%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为9.30万元，支出决算为9.30万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为4.65万元，支出决算为4.65万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
4、社会保障和就业支出（类）工伤保险（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险基金支出调整为其他城乡社区支出。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为4.36万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为106.68万元，支出决算为108.37万元，完成年初预算的101.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保费用基数调整。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为6.98万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
8、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理。
年初预算为0万元，支出决算为0.30万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：非基建项目拆除费用支出，年初未纳入预算。
9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为19.45万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：代收代付的个人社会保险费用。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出153.64万元，其中：人员经费136.76万元，占基本支出的89.01%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金；公用经费16.88万元，占基本支出的10.99%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0万元，决算数为0万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，开支0万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额0.16万元，其中：政府采购货物支出0.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.16万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.16万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
本单位整体绩效评价综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效评价得分为97分。全年预算数为133.08万元，执行数为153.94万元，完成预算的115.67%。主要包括：1.人员基本工资、津补贴、绩效工资、奖金的发放、基本社保保障缴费；2.机构正常运转公务费支出和岳阳市洞庭新城项目建设内禁建拆违工作经费。详情见附件。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附件
