2023年度岳阳市岳阳楼区红十字会部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区红十字会部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区红十字会部门概况
一、部门职责
（一）开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助。
（二）开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护。
（三）参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作。
（四）管理和发展会员、志愿工作者和红十字青少年，并组织开展符合红十字宗旨的社会服务工作。
（五）参与健康养老服务工作。
（六）开展社会募捐和接受国内外捐助。
（七）参加国际人道主义救援工作。
（八）宣传国际红十字和红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。
（九）接受上级红十字会的业务指导，并指导各基层红十字会开展工作，协助区委、区政府开展与其职责相关的其他人道主义服务活动。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区红十字会内设机构包括：办公室（宣传联络部）、赈济救护部（筹资与财务部）、捐献服务部，共3个股室。根据编办核定，编制数为4人，实有人数4人。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区红十字会2023年部门决算汇总公开单位构成包括：本部门无下属单位，岳阳市岳阳楼区红十字会2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区红十字会本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为85.48万元。与上年相比，增加20.10万元，增长30.74%，主要是因为工资福利变动。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计85.48万元，其中：财政拨款收入85.48万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计85.48万元，其中：基本支出66.44万元，占77.73%；项目支出19.04万元，占22.27%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计85.48万元，与上年相比，增加20.10万元，增长30.74%，主要是因为工资福利变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出85.48万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出增加20.10万元，增长30.74%，主要是因为工资福利变动。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出85.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1.35万元，占1.58%；社会保障和就业支出78.87万元，占92.27%；卫生健康支出1.85万元，占2.16%；住房保障支出3.41万元，占3.99%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为87.45万元，支出决算数为85.48万元，完成年初预算的97.75%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.35万元，由于预算数为零，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初无此预算，年中追加。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为5.68万元，支出决算为4.77万元，完成年初预算的83.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为2.84万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.24万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
5、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。
年初预算为7.20万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
6、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）。
年初预算为64.48万元，支出决算为74.10万元，完成年初预算的114.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：工资福利变动，业务活动增加。
7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.16万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.94万元，支出决算为1.85万元，完成年初预算的95.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。
9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为0.65万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：无此项支出。
10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为4.26万元，支出决算为3.41万元，完成年初预算的80.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员变动导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出66.44万元，其中：
人员经费59.20万元，占基本支出的89.10%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费7.24万元，占基本支出的10.90%，主要包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0.17万元，完成预算的85.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.20万元，支出决算为0.17万元，完成预算的100.00%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，与上年相比增加0.03万元，增长21.43%，增长的主要原因是应急培训。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.17万元，占100.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.17万元，全年共接待来访团组2个、来宾43人次，主要是应急培训发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额25.89万元，其中：政府采购货物支出19.36万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出6.53万元。授予中小企业合同金额25.89万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额25.89万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出85.48万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出85.48万元，其中：基本支出66.44万元，项目支出19.04万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为良好。
本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为85.48万元，执行数为85.48万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是通过献血公益宣传片的投放，有1904人参与无偿献血，献血量达到66万毫升，超过了市定的目标人数。二是启动了2023年的“红十字博爱送万家”活动，投入资金和物资共计救助了485户困难家庭。三是新增了6个团体会员单位，显示出会员队伍的壮大。四是成功协调实现5例造血干细胞捐献和4人遗体器官捐献。五是开展了红十字救护员培训和应急救护知识普及培训，提高了公众的应急救护能力。六是通过多种渠道进行了宣传，提升了红十字的社会影响力和知名度。发现的主要问题及原因：一是资源分配不均，工作中明显感到人员不足，在某些领域，如应急救护培训和红十字宣传工作，尽管取得了一定的成效，但与其他领域相比，投入的资源较少，可能导致这些领域的发展受到限制。二是已经开展了多次培训活动，但受限于时间和地点等因素，应急救护培训的覆盖面仍然不够广泛，需要探索更多的培训模式和方法。三是虽然通过公益宣传片等方式提高了公众对无偿献血和人道救助的认识，但实际参与人数仍然有限，说明还需要进一步加强公众教育和动员工作。目前的宣传方式主要依赖于传统媒体和公益广告，缺乏对新媒体和社交平台的有效利用，这可能影响到宣传效果和覆盖面。下一步改进措施：根据红十字会整体支出管理工作的需要，拟实施改进措施如下：
1.细化预算编制工作，严格按照预算编制的相关制度和要求做好预算的编制，进一步加强本单位的预算管理意识；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。
2.优化资源分配，加大对重点项目的支持力度；加强公众教育和动员工作，提高公众参与度；完善会员管理和发展机制，吸引更多的个人和组织加入；加强数据收集和分析工作，提高项目评估的准确性和科学性；拓展应急救护培训的覆盖面，探索更多的培训模式和方法；创新宣传方式，充分利用新媒体和社交平台进行宣传。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
附件1：岳阳市岳阳楼区红十字会2023年度部门决算表.xlsx
附件2：岳阳市岳阳楼区红十字会2023年度部门整体支出绩效自评报告.docx