2023年度
岳阳市岳阳楼区退役军人事务局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区退役军人事务局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区退役军人事务局概况
一、 部门职责
（一）贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规，拟订全区退役军人事业发展规划和年度计划，并组织实施退役军人工作有关政策；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责全区烈士、退役军人和现役军人荣誉奖励。
（二）负责全区军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作；负责移交我区管理的企业军转干部的解困、维稳工作。
（三）组织指导全区退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
（四）组织协调落实移交岳阳楼区的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
（五）组织指导全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。
（六）组织指导全区拥军优属工作。负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；贯彻执行国家关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。负责组织、指导开展拥军优属和创建双拥模范城（区）活动；承担区拥军优属、拥政爱民工作领导小组办公室的日常工作。
（七）负责现役军人（含武警部队），残疾军人，在乡复员军人，两参、带病回乡退伍军人，参战民兵（民工），军烈属的优待、抚恤、补助工作。负责承办残疾军人提级和国家机关工作人员、人民警察、参战民兵（民工）等对象的评残和提级工作。依法办理各类重点优抚对象抚恤、补助的申报、审批和医疗补助管理工作；报批褒扬革命烈士；管理优抚事业经费；指导光荣院等优抚事业单位的建设和管理。
（八）负责全区退伍义务兵、转业士官的接收安置工作；负责退伍军人的档案登记、保管、移交工作；负责国家有关复退军人安置法律、法规和政策的贯彻实施；负责接收安置、管理、服务军队退休干部和病退士官；管理复退军人安置工作经费；负责全区自主就业退役士兵职业教育和技能培训政策的贯彻落实工作；负责市直转业士官、城镇复员士官、1-4级伤残军人和复员干部的接受安置、待分配期间的管理教育工作；负责市直城镇退役士兵自谋职业的申请、审批和自谋职业补助金、待安置期间生活补助费的发放工作。
（九）承担军休干部服务管理具体工作；落实军休干部政治待遇、生活待遇，维护军休干部合法权益；办理军休干部接收、落户、组织关系等各种手续；负责军休干部档案管理，及时录入军休干部关信息；负责发放军休干部基本离退休费和津贴补贴。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。
（十一）完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。
岳阳市岳阳楼区退役军人事务局内设机构包括：岳阳市岳阳楼区退役军人事务局机关核定编制数22个，现有工作人员36人。机关内设7个股室，分别为办公室（加挂政工人事股）、财务股、拥军优抚股、移交安置股、就业创业股、政策法规股（权益维护股）。下属正科级公益一类事业单位一个：岳阳市烈士陵园管理中心，以及正股级公益一类事业单位两个：岳阳市岳阳楼区退役军人服务中心和岳阳市岳阳楼区光荣院。
（二）决算单位构成。
岳阳市岳阳楼区退役军人事务局2023年部门决算汇总公开单位构成包括：1、岳阳市岳阳楼区退役军人事务局部门本级；2、岳阳市岳阳楼区退役军人服务中心。岳阳市烈士陵园管理中心和岳阳市岳阳楼区光荣院均独立公开。
第二部分
部门决算表
（见附件）
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计9450.06万元。与上年相比，减少139.96万元，减少1.45%，主要是因为厉行节约，压减开支。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计9450.06万元，其中：财政拨款收入8737.36万元，占92.45%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入712.7万元，占7.55%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计9449.86万元，其中：基本支出377.65万元，占3.99%；项目支出9072.2万元，占96.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8737.36万元，与上年相比，减少852.66万元,减少8.89%，主要是因为厉行节约，压减开支。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出8737.36万元，占本年支出合计的92.45%，与上年相比，财政拨款支出减少852.66万元，减少8.89%，主要是因为厉行节约，压减开支。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出8737.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出7997.49万元，占91.53%；卫生健康（类）支出437.4万元，占5.01%；住房保障（类）支出22.53万元，占0.26%；其他（类）支出279.94万元，占3.20%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为416.38万元，支出决算数为8737.36万元，完成年初预算的209.84%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为275.72万元，年初预算为0，无法计算百分比，主要原因是：项目经费未纳入年初预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为27.12万元，支出决算为30.8万元，完成年初预算的113.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含项目支出，部分项目支出未纳入年初预算。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为21.84万元，年初预算为0，无法计算百分比，主要原因是：项目经费未纳入年初预算。
4、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为929.96万元，年初预算为0，无法计算百分比，主要原因是：项目经费未纳入年初预算。
5、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）烈士纪念设施管理维护（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为525.00万元，年初预算为0，无法计算百分比，主要原因是：项目经费未纳入年初预算。
6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3468.51万元，年初预算为0，无法计算百分比，主要原因是：项目经费未纳入年初预算。
7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为38.98万元，年初预算为0，无法计算百分比，主要原因是：项目经费未纳入年初预算。
8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为9.14万元，年初预算为0，无法计算百分比，主要原因是：项目经费未纳入年初预算。
9、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为67.75万元，年初预算为0，无法计算百分比，主要原因是：项目经费未纳入年初预算。
10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1043.10万元，年初预算为0，无法计算百分比，主要原因是：项目经费未纳入年初预算。
11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。
12、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为306.66万元，支出决算为532.06万元，完成年初预算的173.05%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含项目支出，部分项目支出未纳入年初预算。
13、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）。
年初预算为36.00万元，支出决算为34.73万元，完成年初预算的96.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严控一般性支出，厉行节约。
14、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1017.72万元，年初预算为0，无法计算百分比，主要原因是：项目经费未纳入年初预算。
15、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.02万元，年初预算为0，无法计算百分比，主要原因是：项目经费未纳入年初预算。
16、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为46.96万元，年初预算为0，无法计算百分比，主要原因是：项目经费未纳入年初预算。
17、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为9.47万元，支出决算为11.52万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含项目支出，部分项目支出未纳入年初预算。
18、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为356.42万元，年初预算为0，无法计算百分比，主要原因是：项目经费未纳入年初预算。
19、卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为22.50万元，年初预算为0，无法计算百分比，主要原因是：项目经费未纳入年初预算。
20、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为20.34万元，支出决算为22.53万元，完成年初预算的XX%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算包含项目支出，部分项目支出未纳入年初预算。
21、其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为279.74万元，年初预算为0，无法计算百分比，主要原因是：项目经费未纳入年初预算。
22、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.20万元，年初预算为0，无法计算百分比，主要原因是：项目经费未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出377.60万元，其中：
人员经费254.71万元，占基本支出的67.45%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费和生活补助。
公用经费122.89万元，占基本支出的32.55%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化，主要原因是未发生三公活动和支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排因公出国（境），与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是本年未购置公务用车，与上年无变化，主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是本年无公务用车需要运行维护，与上年相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出122.89万元，比上年决算数减少215.11 万元，降低63.64%。主要原因是：压减一般性开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额184.32万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出184.32万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额184.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额184.32万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出8737.36万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出9449.85万元，其中：基本支出377.65万元，项目支出9072.20万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目18个，共涉及资金9072.20万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果；无国有资本经营预算项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
我单位2023年度对入伍地为楼区籍的现役军人、随军家属、转业或退伍至楼区的退役军人和属楼区的其他优抚对象，进行荣誉奖励、移交安置、自主就业、服务管理、解困维稳、职业教育、技能培训、就业创业、评残提级、待遇保障等。2023年项目支出9072.20万元，共涉及18个项目资金，为两千多名优抚对象提供服务，取得了良好的社会效益，同时财政拨款收支同比降低，减少了运行成本，持续为优抚对象提供相关服务，优抚对象满意度较高。
（三）存在的问题及原因分析
一是对日常公用经费支出预算不够精准，导致日常工作中指标与资金性质支出不匹配；二是资产管理内部控制制度有待加强，对突发性的资产购置，缺少政府采购预算，在执行预算管理中需进行指标调剂。
下一步改进措施：一是严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,建立和完善科学、合理的项目资金绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高财政资金使用效益；二是绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告及自评表格。
二、2023年度决算公开表格
岳阳市岳阳楼区退役军人事务局2023年度决算公开表.xlsx