2023年度
岳阳市岳阳楼区光荣院部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区光荣院概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区退役军人事务局概况
一、 部门职责
（一）保障孤老优抚对象的生活，全方位为孤老优抚对象服务。
（二）加快孤老优抚对象养老服务设施建设；加快孤老优抚对象养老服务业发展，推进孤老优抚对象健康快速发展。
（三）确保院内老人的生活保障。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区光荣院内设机构包括：本部门共有编制人数4人，实有人数4人。无内设股室。
（二）决算单位构成。岳阳市岳阳楼区光荣院2023年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区光荣院单位本级。
第二部分
部门决算表
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计393.69万元。与上年相比，增加291.63万元，增长285.74%，主要是因为光荣院改扩建项目经费增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计393.69万元，其中：财政拨款收入393.69万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计393.69万元，其中：基本支出70.85万元，占17.99%；项目支出322.83万元，占82.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计393.69万元，与上年相比，增加291.63万元，增长285.74%，主要是因为光荣院改扩建项目经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出393.69万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加291.63万元，增长285.74%，主要是因为光荣院改扩建项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出393.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14.71万元，占3.73%；社会保障和就业（类）支出373万元，占94.74%；卫生健康（类）支出1.75万元，占0.45%；住房保障（类）支出3.4万元，占0.86%；其他（类）支出0.84万元，占0.22%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为77.69万元，支出决算数为393.69万元，完成年初预算的506.74%，其中：
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为14.71万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为4.10万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的111.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保提标。
3、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）光荣院（项）。
年初预算为66.66万元，支出决算为55.22万元，完成年初预算的82.83%，决算数小于于年初预算数的主要原因是：压减相关开支。
4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为0.19万元，支出决算为0.19万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平，主要原因是：残保金开支为年初核算。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为313.01万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：光荣院改扩建经费未纳入年初预算。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为1.49万元，支出决算为1.75万元，完成年初预算的117.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保提标。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为3.08万元，支出决算为3.40万元，完成年初预算的110.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保提标。
8、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.84万元，年初预算为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他类开支未纳入年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出70.85万元，其中：
人员经费51.95万元，占基本支出的73.32%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和退休费。
公用经费18.91万元，占基本支出的26.68%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、委托业务费、工会经费、其他交通费用和其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比无变化，主要原因是未发生三公活动和支出。其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排因公出国（境），与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是本年未安排公务接待活动，与上年相比无变化，主要原因是未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是本年未购置公务用车，与上年无变化，主要原因是未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数持平的主要原因是本年无公务用车需要运行维护，与上年相比无变化，主要原因是无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，本年未购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无三类会议、培训活动，节庆、晚会、论坛、赛事等活动支出。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额167.59万元，其中：政府采购货物支出167.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额167.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额167.59万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出393.69万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出393.69万元，其中：基本支出70.85万元，项目支出322.83万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目2个，共涉及资金322.83万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。无政府性基金预算项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果；无国有资本经营预算项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门（单位）整体支出绩效情况
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为77.69万元，执行数为393.69万元，完成预算的506.74%。绩效目标完成情况：加快推老优抚对象养老服务设施建设:加快孤老优抚对象养老服务业发展，推进孤老优抚对象健康快速发展。
（三）存在的问题及原因分析
一是对日常公用经费支出预算不够精准，导致日常工作中指标与资金性质支出不匹配；二是资产管理内部控制制度有待加强，对突发性的资产购置，缺少政府采购预算，在执行预算管理中需进行指标调剂。
下一步改进措施：一是严格落实《预算法》及区绩效管理工作的有关规定,进一步规范财政资金的管理,建立和完善科学、合理的项目资金绩效评价管理体系,促进公共财政阳光化,提高财政资金使用效益；二是绩效理念贯穿于预算编制与执行的全过程。
第四部分
名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分
附 件
一、2023年度部门(单位)整体支出绩效自评报告及自评表格。
二、2023年度决算公开表格
岳阳市岳阳楼区光荣院2023绩效自评.pdf
岳阳市岳阳楼区光荣院2023年度决算公开表.xlsx