2023年度岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心

部门决算

 

目   录

 

第一部分 岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心

部门概况

一、部门职责

商贸企业发展促进服务中心主要负责承担商贸企业发展和消费促进的公益性、服务性工作；负责全区社会消费品零售总额统计工作，对应上级开展市场监测数据统计工作；负责全区生活必需品应急保障和应急储备的公益性、服务性工作；归口管理中小商贸企业服务平台，承担中小商贸企业服务工作；承担区属商贸改制企业“双协解”职工后续管理及遗留问题处理工作。现有人数10人，其中：在职8人，离退休2人。

 

    二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。

    岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心属区商务局二级机构，为正股级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制9名，设主任1名，实有人数10人，其中：在职8人，离退休2人。本部门无内设机构。

  （二）决算单位构成。

     岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括：岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心本级,本部门无下属单位。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：岳阳楼区商贸企业发展促进服务中心 公开05表

单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为199.09万元。与上年相比，减少55.17万元，减少21.7%，主要是因为人员减少及部分业务经费减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计199.09万元，其中：财政拨款收入199.09万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计199.09万元，其中：基本支出104.78万元，占52.63%；项目支出94.31万元，占47.37%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计均为199.09万元，与上年相比，减少55.17万元,减少21.7 %，主要是因为人员减少及部分业务经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出199.09万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少55.17万元，减少21.7%，主要是因为人员减少及部分业务经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出199.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出199.09万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为202.92万元，支出决算数为199.09万元，完成年初预算的98.11%，其中：

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）

预算为87.94万元，支出决算为199.09万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，下述7项计入本科目。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）

年初预算为83.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入一般公共服务等支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为4.43万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入一般公共服务等支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为10.12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入一般公共服务等支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为5.06万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入一般公共服务等支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0.42万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入一般公共服务等支出（类）商贸事务（款事业运行（项）。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.28万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入一般公共服务等支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为3.58万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入一般公共服务等支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为7.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整计入一般公共服务等支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出104.78万元，其中：

人员经费9 2.92万元，占基本支出的88.68 %,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费11.86万元，占基本支出的11.32 %，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动;与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因为两年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次,主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个，来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截止2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，会议费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，本部门无会议费的预算和支出决算数。

培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，本部门无培训费的预算和支出决算数。

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动年初预算0.00万元，支出决算为0.00万元，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额73.10万元，其中：政府采购货物支出1.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出71.16万元。授予中小企业合同金额73.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额73.10万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出199.09万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出199.09万元，其中：基本支出104.78万元，项目支出94.31万元，项目支出主要包括财政追加的工资性支出、单位业务工作支出及对企业的补助支出。本部门整体支出绩效自评综合评分97分，评价结果等次为优秀。

组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。2023年本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为97分。全年预算数为202.92万元，执行数为199.09万元，完成预算的98.11%。绩效目标完成情况：一是完成社会消费品零售总额601.58亿元，新增“四上”限上企业35家；二是先后举办了“玩转巴陵”新潮年货节、“福满巴陵·岳购岳嗨”消费促进季、“惠动盛夏·礼赠金秋”巴陵消费券发放、与美相约助力“她经济”、“月季有约·焕新生活”惠民车展、“洞庭渔火季·夏之夜”啤酒烧烤节、“洞庭渔火季·秋之韵”2023年岳阳楼区金秋购物节、洞庭渔火季·冬之味“金鹗叠翠”文旅推介活动等系列消费促进活动，期间共发放消费券700万元，拉动消费增长近30亿元，进一步增强了市场主体活力，激发了消费市场人气，为加速消费回升和潜力释放注入新动力；品牌创建“可圈可点”。2023年，在市主管部门的具体指导下，我区远山茶业的“北港毛尖”、巴陵全鱼席、巴陵扇社的“岳州扇”、天怡食品的“籣花”牌兰花萝卜先后获评湖南省老字号；湖南乐邦制药的鬼蛇酒、巴陵全鱼席正在申报中华老字号；三是示范区建设“再添精品”。会同相关部门，以炮台山“夜美食”示范街区、东茅岭步行街商圈“夜购物”示范圈、岳阳楼-汴河街-洞庭南路“夜观光”示范街区为重点，打造我区“夜经济”精品品牌，达到持续闹热经济、炒旺市场的年度消费促进工作目标，现“汴河街”街区已获批“湖南省改制提升试点步行街”和“湖南省示范步行街”。四是做好527人改制职工维稳工作，维护社会稳定。

（三）存在的问题及原因分析

一是绩效目标及绩效指标填报质量有待加强：主要是绩效目标不全面；绩效目标量化程度不高；设置的绩效指标不全面；二是固定资产管理不规范：未规范建立固定资产管理制度。下一步改进措施：一是加强绩效管理，编制完整、准确的绩效指标，完善绩效管理制度；二是提高绩效目标编制人员水平，掌握绩效目标的编制方法，规范填写绩效目标、绩效指标、指标值、度量单位、指标类型等，切实提高绩效目标编制水平；三是严格执行财务预算管理制度，重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度，对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的，加强固定资产管理。

 

 

第四部名词解释

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分    附件

（商贸中心）2023年绩效评价报告.docx