2023年度

　　楼区商务粮食局部门决算

　　目录

　　第一部分单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置及决算单位构成

　　第二部分  2023年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　第三部分  2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　十、机关运行经费支出说明

　　十一、一般性支出情况说明

　　十二、政府采购支出说明

　　十三、国有资产占用情况说明

　　十四、2023年度预算绩效情况说明

　　第四部分名词解释

　　第五部分附件

　　第一部分

　　楼区商务粮食局单位概况

　　一、部门职责

　　(一)贯彻执行关于发展国内外贸易、国际经济合作和区域经济合作的政策，具体组织实施我区经济贸易、对外援助、对外投资和对外经济合作的活动，提出区域经济工作、现代流

　　通方式的发展、流通体制的改革建议意见。

　　(二)负责促进商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸中小企业发展的建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

　　(三)策划全区大宗产业批发市场规划和城市商业网点特色街区规划、商业体系建设、粮食市场体系建设工作。

　　(四)协调规范商贸企业交易行为;推动商贸领域信用建设，指导商业信用销售，配合主管部门开展市场诚信公共服务平台建设工作;按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

　　(五)监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，并进行预测预警和信息引导:按分工、分级负责重要消费品储备管理工作;按有关规定对成品油流通进行监督管

　　理。

　　(六)执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录和外贸促进体系建设;承担会展业促进与管理有关工作;执行有关服务贸易发展规划并开展相关工作;

　　组织实施促进服务出口、服务外包的政策措施，推动服务外包平台建设。

　　(七)贯彻执行我国多双边(含区域、自由贸易区)经贸合作战略和政策,推进我区与其他国家和地区的经贸往来与投资贸易合作;负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与

　　进出口公平贸易相关的工作;依法管理和监督对外劳务合作组织;实施区内人员出境就业管理政策，负责牵头外派劳务和境外从业人员的权益保护工作。

　　(八)提出全区粮食调控、平衡以及粮食流通的中长期规划，制定粮食流通、粮食库存监督检查制度并组织实施;承担粮食监测预警和应急责任，指导辖区内军队粮食供应保障。负

　　责粮食系统国有资产增值保值监管与资产处置工作。

　　(九)提出区级储备粮的规模、布局及动用区级储备粮的建议，会同有关部门制定区级储备粮轮换计划并监督实施，依职权监督检查驻区范围内储备粮的数量、质量和储备安全。

　　(十)指导全区商贸流通领域信息网络和电子商务建设。承担全区商务粮食统计及其信息发布工作，提供信息咨询服务。

　　(十一)负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作。

　　承办区委、区人民政府交办的其他事项。

　　二、机构设置及决算单位构成

　　（一）内设机构设置。

　　根据编办核定，本部门在编26人，退休68人，离休1人。内设股室9个（办公室、政工人事股、财务股、法制和监督检查股、市场管理股、外经外贸外资股、电子商务促进股、成品油管理股、粮食发展调控与统计股）。设2个事业机构：粮食物资储备服务中心和商贸企业发展促进服务中心。

　　（二）决算单位构成。楼区商务粮食局2023年部门决算公开单位构成：楼区商务粮食局单位本级。

　　第二部分

　　部门决算表

　　一般公共预算财政拨款支出决算表

　　部门：                         公开05表

　　单位：万元

　　第三部分

　　2023年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2023年度收、支总计1452.01万元。与上年相比，减少730.15元，减少33.46%，主要是因为减少了菜市场提质改造支出。

　　二、收入决算情况说明

　　2023年度收入合计1452.01万元，全部为财政拨款收入。

　　三、支出决算情况说明

　　2023年度支出合计1452.01万元，其中：基本支出534.83万元，占36.83%；项目支出917.18万元，占63.17%；上缴上级支出0万元0；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元0。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2023年度财政拨款收、支总计1452.01万元，与上年相比，减少730.15元，减少33.46%，主要是因为减少了菜市场提质改造支出。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2023年度财政拨款支出1452.01万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少730.15万元，减少33.46%，主要是因为减少了菜市场提质改造支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2023年度财政拨款支出1452.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1452.01万元，占100%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2023年度财政拨款支出年初预算数为741.29万元，支出决算数为1452.01万元，完成年初预算的195.88%，其中：

　　1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）

　　年初预算为365.36元，支出决算为1452.01万元，完成年初预算的397.42%，决算数大于年初预算数的主要原因：决算科目调整，下述八项科目调入；

　　2.一般公共服务（类）商贸事务（款）其他商贸支出（项）。

　　年初预算为93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。

　　3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

　　年初预算为162.33万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为43.17万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。

　　5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算为21.59万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。

　　6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

　　年初预算为1.97万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。

　　7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

　　年初预算为1.31万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。

　　8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

　　年初预算为14.94万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行

　　9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

　　年初预算为5.25万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

　　年初预算为32.38万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入行政运行。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2023年度财政拨款基本支出1452.01万元，其中：

　　人员经费489.53万元，占基本支出的91.53%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

　　公用经费45.30万元，占基本支出的8.47%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.5万元，支出决算为0.58万元，完成预算的29%，其中：

　　1.因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

　　2.公务接待费支出决算为0.58万元，与上年基本持平。

　　3.公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

　　4.公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.58万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

　　1.因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

　　2.公务接待费支出决算为0.58万元，全年共接待来访团组5个、来宾50人次，主要是省商务厅和其他县市商务部门来我区调研工作发生的接待支出。

　　3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　本部门无政府性基金收支

　　九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

　　本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　十、机关运行经费支出说明

　　本部门2023年度机关运行经费支出45.30万元，比年初预算数减少5.10万元，减少10.12%。主要原因是：单位厉行节约。

　　十一、一般性支出情况说明

　　2023年本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

　　十二、政府采购支出说明

　　本部门2023年度政府采购支出总额563.74万元，其中：政府采购货物支出50.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出513.72万元。授予中小企业合同金额563.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额484.82万元，占授予中小企业合同金额的86%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

　　十三、国有资产占用情况说明

　　截至2023年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

　　十四、2023年度预算绩效情况说明

　　（一）绩效管理工作开展情况

　　根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效评价报告。

　　组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1452.01万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价中，2023年整体支出1452.01万元，其中：基本支出534.83万元，项目支出917.18万元，本部门整体支出绩效评价综合评分97.34分，评价结果等次为优。

　　2023年本部门未开展项目绩效评价，无项目绩效评价结果。

　　（二）部门决算中绩效评价结果情况。

　　根据年初设定的绩效目标，绩效评价得分为8.34分。全年预算数为1740.74万元，执行数为1452.01万元，完成预算的83.41%。绩效目标完成情况：一是开放型经济实现跨越式发展，完成进出口贸易5.1亿元；二是内贸流通持续稳定向好，完成社会消费品零售总额545.34亿元；三是开展粮食安全执法检查12次，确保粮食质量安全。

　　发现的主要问题及原因：

　　绩效考核意识有待进一步加强，内部绩效管理制度还不够完善，评价体系有待进一步健全。预算编制工作不够细化。

　　下一步改进措施：

　　1、加强绩效管理，完善绩效管理制度。

　　2、严格执行财务预算管理制度，重视日常财务收支管理，建立健全各项财务制度，对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高资金的使用效益，达到节约支出的目的。

　　3、强化监督，不断提高专项资金使用效益。

　　4、持续抓好‘三公经费’的管理和使用。

　　第四部分

　　名词解释

　　一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

　　八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

　　第五部分

　　附件：（岳阳楼区商务粮食局）2023年绩效自评报告.docx