2023年度岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局部门概况
一、部门职责
（一）组织实施科技重大专项工作。
（二）组织实施高新技术产业化重大项目。
（三）指导行业技术创新和技术进步。
（四）对全区工业经济的日常运行调节。
（五）拟订新型工业化的发展战略、规划和相关政策措施并组织实施，协调解决有关重大问题；负责组织、协调培育发展战略性新兴产业工作；综合管理工业经济，指导、协调和服务工业企业；推进信息化和工业化融合；推进国民经济和社会信息化；负责工业领域招商引资工作，抓好重大工业项目的督查与协调。
（六）对信息化发展规划、标准实施情况的监督；对信息服务市场的监督；贯彻落实国家和省产业政策，研究和规划工业产业投资布局；依法组织实施相关行业的准入管理；会同有关部门处理工业与信息化领域的产业安全和应急管理工作。
（七）制定促进非公有制经济和中小企业发展的行政规范，协调解决重大问题；制定中小企业发展战略、中长期发展规划并组织实施；指导中小企业加强管理；推进中小企业服务体系建设，做好中小企业融资和融资担保服务与协调工作；指导中小企业法律顾问工作；推进全民创业。
（八）负责工业节能工作。
（九）负责工业和信息化领域的国防动员有关工作。
（十）负责本单位、本系统的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局内设机构包括：办公室、政工人事股、科技发展股、高新计划股、经济运行股、中小企业服务股、综合法规股、信访安全股、财务审计股、工会，共10个内设股室。本单位共有编制人数35人，其中：公务员编制干部12人，事业编制职工16人，实有人数28人。
（二）决算单位构成。本部门无下属单位，岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1,044.08万元。与上年相比，减少15.79万元，减少1.49%，主要是因为人员经费减少93.74万元，公用经费增加93.96万元，办公设备购置减少16万元，为人员工资福利减少，未进行大批办公设备采购，新增企业改制维稳、科技专家服务团队、中小企业发展等支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1,044.08万元，其中：财政拨款收入1,021.10万元，占97.80%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入22.98万元，占2.20%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1,044.08万元，其中：基本支出1,044.08万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为1,021.10万元，与上年相比，减少38.77万元，减少3.66%，主要是因为人员经费减少113.59万元，公用经费增加74.82万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1,021.10万元，占本年支出合计的97.80%，与上年相比，财政拨款支出减少38.77万元，减少3.66%，主要是因为人员经费减少113.59万元，人员工资福利减少；公用经费增加74.82万元，新增企业改制维稳、科技专家服务团队、中小企业发展等支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1,021.10万元，主要用于以下方面：科学技术支出3.77万元，占0.37%；社会保障和就业支出198.48万元，占19.44%；卫生健康支出16.12万元，占1.58%；资源勘探工业信息等支出772.56万元，占75.66%；住房保障支出30.17万元，占2.95%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为767.13万元，支出决算数为1,021.10万元，完成年初预算的133.11%，其中：
1、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3.77万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加乡村振兴科技专家服务培训。
2、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。
年初预算为68.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计核算时未具体细化，计入行政运行的公用经费、其他商品服务支出中。
3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为10.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。
年初预算为179.55万元，支出决算为90.52万元，完成年初预算的50.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员调动导致。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为46.46万元，支出决算为40.86万元，完成年初预算的87.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员调动导致。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为23.23万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计核算时未具体细化，计入行政运行支出中。
7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为53.31万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中退休人员死亡，预算拨款中途下达指标，年初无法纳入预算核算。
8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.09万元，支出决算为2.09万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：按照残疾人员人数财政拨款直接划拨，每年残疾人员人数一样，严格按照预算执行。
9、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为1.39万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于会计核算时科目未细化，计入行政运行支出中。
10、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为1.70万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初未做预算，年中追加工伤保险基金支出。
11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。
年初预算为16.35万元，支出决算为16.12万元，完成年初预算的98.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员调动导致。
12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。
年初预算为2.84万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：由于会计核算时科目未细化，计入行政运行支出中。
13、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。
年初预算为392.38万元，支出决算为772.56万元，完成年初预算的196.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年收土地赔偿款，用于发放民政抚恤金、补发2022年绩效、企业改制维稳、科技专家服务团队、中小企业发展、百名干部联百企支出、中小企业服务平台、科技三项、化工企业搬迁等项目未计划年初预算，年中追加。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为34.84万元，支出决算为30.17万元，完成年初预算的86.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年内人员调动导致。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出1,021.10万元，其中：
人员经费700.98万元，占基本支出的68.65%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费320.12万元，占基本支出的31.35%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年无业务接待活动，与上年相比减少3.12万元，减少100.00%，减少的主要原因是本年无业务接待活动。其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年无业务接待活动，与上年相比减少3.12万元，减少100.00%，减少的主要原因是本年无业务接待活动。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数的主要原因是本年未购置公务用车，与上年相比一致，一致的主要原因是近两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局购置公务用车0辆，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出320.12万元，比年初预算数增加262.52万元，增长455.76%。主要原因是：未纳入预算拨款支出中小企业平台建设支出、临时性死亡抚恤金拨款支出、中小企业服务平台建设、百名干部联百企、科技专家服务团队等临时性财政拨款支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，会议费年初预算1.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。用于召开0次会议，人数0人，内容为无。
培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.54万元，由于预算数为0，无法计算百分比。用于开展3次培训，人数200人，内容为人员培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额108.33万元，其中：政府采购货物支出43.93万元、政府采购工程支出11.00万元、政府采购服务支出53.40万元。授予中小企业合同金额108.33万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额108.33万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1021.10万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1044.08万元，其中：基本支出1044.08万元，项目支出0.00万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为良好。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的0.00%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，本部门无项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为1044.08万元，执行数为1044.08万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是本部门各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。二是在人员经费支出、公共支出严格执行区政府的各项制度；在各项经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制在预算申报的范围内。
发现的主要问题及原因：一是预算编制水平有待提高；二是绩效管理的运用意识有待提高；三是我局是多局合一单位，现有退休人员78人，为保稳定每年用于退休人员七个节假日及体检方面的费用高达20余万元，无预算安排，只能从公用经费和业务工作经费中支出。
下一步改进措施：一是根据本单位近年来预算和决算收支情况，合理编制预算，提高预算管理水平；二是加强财务人员培训和学习，提高综合能力，更好完成财务工作；三是进一步加强与财政部门的沟通联系，尽早取得资金的拨付，保障项目资金的投入进度，提高资金的使用效率。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
一、2023年度部门决算表
二、2023年度部门整体支出绩效自评报告
附件2：岳阳市岳阳楼区科技和工业信息化局2023年度整体支出绩效自评报告.docx