岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心

2022年度

单位预算说明

 

 

 

 

  

 

 

 

目录

 

第一部分  2022年单位预算说明

第二部分  单位预算公开表格

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、省级专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

24、国有资产占有和使用情况表

25、政府采购预算表（货物、工程采购、购买服务）

注：以上单位预算公开报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分  2022年单位预算说明

 

一、单位基本概况

（一）职能职责

1、协同区商务粮食局编制全区市场（网点）发展规划和布局规范，并组织实施。

2、依照国家和省、市制定的市场规划与政策，对区属公办市场进行全面管理。

3、组织和引导市场开展信息交流和形式多样的创建活动，改善经营环境，提升市场档次。

4、经常性地开展市场调研活动，为区政府制定市场建设管理政策提供意见和建议。

5、负责本单位的信访维稳和安全生产工作，完成区委、区人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

目前我中心内设5个科室，下辖5个市场中心。内设科室分别是综合办公室、物业科、人事科、财计科、维稳保安科。农贸市场中心分别是开源物业服务中心、巴陵大桥市场服务中心、五里牌市场服务中心、庙前街古玩市场服务中心、城陵矶市场服务中心。

（三）预算单位构成

本单位无下属单位，本次2022年部门预算公开范围仅包含本单位本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算

包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算932.86万元，其中，一般公共预算拨款932.86万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，上级补助收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上年结转0.00万元。本单位2022年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）、19（国有资本经营预算）、20表（财政专户管理资金预算）均为空。收入较去年减少151.82万元，主要是因为2022年相较于2021年市场提质改造经费支出预算减少。

（二）支出预算

2022年本单位支出预算932.86万元，其中，一般公共服务704.05万元，社会保障和就业支出149.18万元，卫生健康支出23.86万元，住房保障支出55.76万元。支出较去年增加151.82万元，其中基本支出增加128.18万元，项目支出减少280.00万元。其中基本支出较上年增加主要是因为2022年度较21年度市场老旧维修养护经费及税金支出增加，项目支出减少主要是因为2022年相较于2021年市场提质改造经费支出预算减少。

三、一般公共预算拨款支出预算

2022年一般公共预算拨款支出预算932.86万元，其中，一般公共服务支出704.05万元，占75.47%；社会保障和就业支出149.18万元，占15.99%，卫生健康支出23.86万元，占2.56%；住房保障支出55.76万元，占5.98%。

具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初预算数为812.86万元，其中：人员经费726.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离退休费、其他对个人和家庭的补助；商品和服务支出86.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（二）项目支出：2022年项目支出年初预算数为120.00万元，其中：业务工作经费支出120.00万元，主要用于市场零星维修及市场物业管理等方面。

四、政府性基金预算支出

2022年度本单位无政府性基金安排的支出，所以公开的附件16-18（政府性基金预算）均为空。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费开支。

（二）“三公”经费预算

本单位2022年“三公”经费预算数3.00万元，其中，公务接待费3.00万元，因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元，其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元。比上一年6.00万元，降低66.67%，主要原因是2022年预估公务接待次数减少，且预计无因公出国（境）费支出。

（三）一般性支出情况

本单位2022年会议费预算0.40万元，拟召开1次会议，人数59人，内容为岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心2021年总结及2022年工作安排全体会议；培训费预算2.00万元，拟开展4次培训，每次人数59人，内容为个人所得税专项培训、财务报销及制度专项培训、合同签订及管理专项培训及年度预算及决算专项培训；2022年度本单位未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况

本单位2022年政府采购预算总额132.69万元，其中工程类129.00万元，货物类3.69万元，服务类0.00万元。

（五）国有资产占有使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本单位固定资产原值合计4,228.47万元，其中：土地、房屋及构筑物原值小计4,157.68 万元；通用设备原值小计47.52 万元；专用设备原值小计0.00万元；文物和陈列品原值小计0.00万元；图书档案原值小计0.00万元；家具、用具、装具及动植物原值小计23.27 万元。本单位无形资产原值合计0.58万元。

截至2021年12月底，本单位共有车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

2022年度本单位未计划处置或新增车辆、设备等。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年单位整体支出绩效目标的金额为932.86万元，其中，基本支出812.86万元，项目支出120.00万元，详见文尾附表中单位预算公开表格的表22-23。

六、名词解释

（一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

（八）培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

第二部分  单位预算公开表格

（见附件）

 

304001岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心2022年部门预算公开表.xlsx