2022年度岳阳市岳阳楼区
市场建设服务中心部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2022年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心部门概况
一、部门职责
（一）协同区商务粮食局编制全区市场（网点）发展规划和布局规范，并组织实施。
（二）依照国家和省、市制定的市场规划与政策，对区属公办市场进行全面管理。
（三）组织和引导市场开展信息交流和形式多样的创建活动，改善经营环境，提升市场档次。
（四）经常性地开展市场调研活动，为区政府制定市场建设管理政策提供意见和建议。
（五）负责本单位的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心内设机构包括：根据楼区编委核定，本单位在编47人，退休29人，内设5个科室，5个农贸市场中心。内设科室分别是综合办公室、物业科、人事科、财计科、维稳保安科。农贸市场中心分别是开源物业服务中心、巴陵大桥市场服务中心、五里牌市场服务中心、庙前街古玩市场服务中心、城陵矶市场服务中心。
（二）决算单位构成。本单位无下属单位，2022年度部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心本级。
第二部分 2022年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为1,349.78万元。与上年相比，减少122.96万元，减少8.35%，主要是因为相较于2021年度本年度减少以前年度税收滞纳金支出。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1,349.78万元，其中：财政拨款收入1,349.78万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1,349.78万元，其中：基本支出845.20万元，占62.62%；项目支出504.58万元，占37.38%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为1,349.78元，与上年相比，减少122.96万元,减少8.35%，主要是因为相较于2021年度本年度减少以前年度税收滞纳金支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出1,349.78万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，财政拨款支出减少122.96万元，减少8.35%，主要是因为相较于2021年度本年度减少以前年度税收滞纳金支出。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出1,349.78万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出967.10万元，占71.65%；社会保障和就业（类）支出53.23万元，占3.94%;卫生健康（类）支出34.40万元，占2.55%;城乡社区（类）支出76.52万元，占5.67%；住房保障（类）支出41.16万元，占3.05%；其他（类）支出177.37万元，占13.14%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为932.86万元，支出决算数为1,349.78万元，完成年初预算的144.69%，其中：
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款） 一般行政管理事务（项）。
年初预算为0.00元，支出决算为0.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：根据区政府及相关管理部门通知，增加禁毒经费-毛发检测经费支出。
2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。
年初预算为704.05万元，支出决算为843.82万元，完成年初预算的119.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政预算调整，行政事业单位养老支出事业单位离退休支出决算时纳入商贸事务支出其他商贸事务支出核算。
3、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为122.72万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度财政预算调整，年初预算不包含企业人员支出，决算时纳入其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出核算。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。
年初预算为66.68万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度财政预算调整，行政事业单位养老支出事业单位离退休支出决算时纳入商贸事务支出其他商贸事务支出核算。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为50.91万元，支出决算为50.91万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为25.46万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：职业年金系个人缴费项目，不纳入单位支出考核范畴。
7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为2.96万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度财政预算调整。
8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为3.18万元，支出决算为2.33万元，完成年初预算的73.27%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度财政预算调整。
9、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为11.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：由于疫情防控工作统一部署，增加洞庭汽车站疫情防控工作经费支出。
10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为23.86万元，支出决算为23.16万元，完成年初预算的97.07%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度财政预算调整。
11、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为76.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年度本单位四大菜市场提质改造项目启动前期系列工作及规范市场安全卫生管理工作，支出增加。
12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为55.76万元，支出决算为41.16万元，完成年初预算的73.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度财政预算调整。
13、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为177.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：本单位年初预算不包含农贸市场水电费支出及企业人员7-12月薪资支出，决算时纳入其他支出核算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出845.20万元，其中：
人员经费762.06万元，占基本支出的90.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。
公用经费83.14万元，占基本支出的9.84%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为1.44万元，完成预算的48.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为3.00万元，支出决算为1.44万元，完成预算的48.00%，决算数小于预算数的主要原因是本单位厉行节约，严控三公经费支出，与上年相比增加1.44万元，由于上年决算数为0，无法计算百分比，增长的主要原因是由于疫情防控及卫生文明城市工作等，纳入公务接待费支出考核。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算完成百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.44万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2022年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为1.44万元，全年共接待来访团组14个、来宾106人次，主要是疫情防控及卫生文明创建工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门无政府性基金收支。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2022年度，会议费年初预算0.40万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%。
培训费年初预算2.00万元，支出决算为0.90万元，完成年初预算的45.00%。用于开展1次培训，人数47人，内容为人员对应专业网络课程培训。
本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额84.85万元，其中：政府采购货物支出14.29万元、政府采购工程支出52.17万元、政府采购服务支出18.39万元。授予中小企业合同金额84.85万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额84.85万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2022年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2022年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,349.78万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2022年整体支出1,349.78万元，其中：基本支出845.20万元，项目支出504.58万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98分，评价结果等次为优。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金119.92万元，占一般公共预算项目支出总额的23.77%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0.00%。从自评情况来看，项目绩效自评得分95分，自评结果等次为优。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，整体绩效自评得分为98分，全年预算数为1,349.78万元，执行数为1,349.78万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是严格落实市、区两级疫情防控指挥部指令，制定预案，做好口罩、消毒液、体温计等疫情防控物资储备，加强对市场人员密集场所开展消杀毒及环境清洁，完成对重点人群核酸检测，严格落实“三码一查”和测体温等进入措施，为岳阳市民筑起了一面抗击疫情，守护健康的铜墙铁壁，多次受到市、区级领导的高度肯定。二是2022年度把安全隐患问题作为重中之重，解决了中心所属庙前街古玩市场屋面破损、五里牌市场四楼的违建、水电安全隐患问题，冷水铺市场的大棚维修问题，杜绝安全隐患产生。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题。二是绩效目标运行监控力度有待加强。绩效自评时发现部分指标由于政策性原因存在无法完成的情况，但绩效指标未能随之调整。下一步改进措施：一是加强学习，提高绩效管理水平。意识到绩效管理的重要性，通过指定专人负责项目绩效管理，开展内部绩效管理培训，在加强学习的同时积极参加区财政局组织的绩效管理培训等系列举措，进一步提升绩效管理认识及能力水平。二是加强预算编制准确性，加快资金执行效率。充分借鉴以往经验，进一步完善、细化预算科目，强化预算编制的准确性、科学性。三是在预算执行过程中，加强日常财务管理，督促各资金使用，加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区市场建设服务中心2022年决算公开表.xlsx
